關(guān)于井研縣教育系統(tǒng)2020年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
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1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定貫徹落實(shí)的具體意見(jiàn)和實(shí)施辦法。
2.擬訂全縣教育體制改革政策、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布工作；指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作。
3.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策和措施，監(jiān)督全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用，指導(dǎo)管理國(guó)（境）外教育援助、教育貸款和教育合作項(xiàng)目的執(zhí)行。提出有關(guān)教育收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)，配合發(fā)改、財(cái)政部門規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，治理各種亂收費(fèi)。負(fù)責(zé)全縣勤工儉學(xué)管理工作。
4.負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。綜合管理各類教育機(jī)構(gòu)舉辦的學(xué)歷教育；按管理權(quán)限上報(bào)或直接審批學(xué)校的設(shè)置、更名、撤銷與調(diào)整；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)的審核、監(jiān)督和管理；編制各類招生計(jì)劃；負(fù)責(zé)高中階段教育的學(xué)籍基本信息錄入工作；指導(dǎo)并審定地方教材、校本教材的編寫(xiě)、使用工作；指導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)改革和示范學(xué)校建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣學(xué)前教育的綜合管理，規(guī)范辦學(xué)行為，提升辦學(xué)水平，推動(dòng)教育事業(yè)健康持續(xù)快速發(fā)展。管理全縣各級(jí)各類學(xué)校學(xué)生檔案。
5.指導(dǎo)全縣各類學(xué)校的思想政治、德育、教學(xué)、體育衛(wèi)生與美育工作、勞動(dòng)技術(shù)教育、國(guó)防教育和安全穩(wěn)定工作。配合有關(guān)部門保護(hù)未成年學(xué)生身心健康，保護(hù)未成年學(xué)生的合法權(quán)益。
6.管理全縣教師工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃并指導(dǎo)全縣教師隊(duì)伍建設(shè)；根據(jù)編制標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各類學(xué)校核定教職工編制和崗位設(shè)置；負(fù)責(zé)中小學(xué)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審、培養(yǎng)培訓(xùn)、繼續(xù)教育和考核管理；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革和人事、分配制度改革。按照干部管理權(quán)限和考核程序，聘任全縣學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部和直屬事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。依法開(kāi)展教師交流和調(diào)配工作。
7.管理縣招生委員會(huì)辦公室，負(fù)責(zé)組織國(guó)家規(guī)定的普通高考、中考、成人高考、高等教育自學(xué)考試及有關(guān)教務(wù)工作。組織指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的招生工作，會(huì)同有關(guān)部門制定各級(jí)各類學(xué)校的招生計(jì)劃并組織實(shí)施。
8.規(guī)劃并指導(dǎo)全縣教育科研和教育科研成果的推廣工作，管理全縣教育情報(bào)、技術(shù)裝備、遠(yuǎn)程教育的規(guī)劃與發(fā)展建設(shè)工作。
9.管理全縣中小學(xué)、幼兒園及其它直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)有關(guān)教育的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)、基金會(huì)等教育社團(tuán)組織的工作。
10.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全縣民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
12.統(tǒng)籌和指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)督導(dǎo)評(píng)估各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣涉教職能部門的教育執(zhí)法和各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量。
13.貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針政策，擬訂語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃，指導(dǎo)普通話推廣工作，承擔(dān)縣語(yǔ)言文字工作委員會(huì)的日常工作。
14.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
15.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
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1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，提升履職能力
?。?）持續(xù)推進(jìn)黨的政治建設(shè)。加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想進(jìn)校園、進(jìn)教材、進(jìn)課堂。扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育問(wèn)題整改“回頭看”。全面壓緊壓實(shí)各基層黨組織意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，嚴(yán)格管理學(xué)校意識(shí)形態(tài)陣地。
?。?）全面推進(jìn)黨的組織建設(shè)。落實(shí)基層黨組織黨建工作主體責(zé)任,加強(qiáng)黨組織生活建設(shè)、陣地建設(shè),強(qiáng)化黨員管理和培訓(xùn)。持續(xù)開(kāi)展黨建示范點(diǎn)打造，深入推進(jìn)教育系統(tǒng)黨建規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)民主集中制，全面規(guī)范教育系統(tǒng)“三重一大”決策程序。認(rèn)真做好離退休干部和關(guān)心下一代工作。
?。?）縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，持續(xù)整治教育系統(tǒng)不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題。深入開(kāi)展作風(fēng)紀(jì)律專項(xiàng)整治，將廉潔教育融入校園文化和師德師風(fēng)建設(shè)。全面排查梳理黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施，加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。扎實(shí)做好典型嚴(yán)重違紀(jì)違法案“以案促改”，持續(xù)推進(jìn)縣委巡視反饋問(wèn)題整改落實(shí)。
2.堅(jiān)持深化改革，創(chuàng)新教育機(jī)制
?。?）深化教育體制機(jī)制改革。貫徹落實(shí)《四川省學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展實(shí)施方案》《樂(lè)山市高中階段學(xué)校考試招生制度改革實(shí)施方案》和縣委、縣政府《關(guān)于深化教育改革加???教育發(fā)展的意見(jiàn)》，穩(wěn)步推動(dòng)各學(xué)段教育教學(xué)改革及協(xié)調(diào)發(fā)展。承擔(dān)好教育部“依法治理校鬧”試點(diǎn)工作。
?。?）強(qiáng)化教師管理綜合改革。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)文件精神，持續(xù)推進(jìn)井研縣鄉(xiāng)村教師支持計(jì)劃，有序開(kāi)展義務(wù)教育學(xué)校校長(zhǎng)、教師交流輪崗工作。創(chuàng)新績(jī)效考核、職稱評(píng)定等工作機(jī)制，切實(shí)減輕中小學(xué)及教師承擔(dān)的與教育無(wú)關(guān)的不合理工作負(fù)擔(dān)。
?。?）落實(shí)考試招生制度改革。穩(wěn)妥有序推進(jìn)高考綜合改革。進(jìn)一步規(guī)范實(shí)施中小學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)和高中階段學(xué)校考試招生改革。進(jìn)一步加強(qiáng)各類考生考紀(jì)考風(fēng)教育和考試環(huán)境綜合治理，確保組織嚴(yán)密、紀(jì)律嚴(yán)明、結(jié)果真實(shí)、“平安辦考”。
3.落實(shí)五育并舉，提升育人質(zhì)量
?。?）落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。貫徹落實(shí)《中小學(xué)德育工作指南》《中等職業(yè)學(xué)校德育大綱》《關(guān)于加強(qiáng)黨建帶團(tuán)建促隊(duì)建工作的意見(jiàn)》，構(gòu)建中小幼一體化德育工作體系，推動(dòng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育、理想信念教育、愛(ài)國(guó)主義教育、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育和革命傳統(tǒng)教育進(jìn)校園、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦，幫助中小學(xué)生“扣好人生的第一?？圩印薄７e極開(kāi)展文明校園創(chuàng)建活動(dòng)，加強(qiáng)學(xué)?！耙恍Ｒ黄贰苯ㄔO(shè)，打造區(qū)域德育品牌。
?。?）促進(jìn)藝體教育特色發(fā)展。大力實(shí)施體育、藝術(shù)“2+1”工程，加強(qiáng)中小學(xué)勞動(dòng)教育、禁毒教育、心理健康教育、重大傳染病防控宣傳教育，加強(qiáng)近視綜合防控，培養(yǎng)青少年健康意識(shí)。開(kāi)展陽(yáng)光體育示范校、校園足球特色學(xué)校創(chuàng)建；認(rèn)真組織2020年初中畢業(yè)生升學(xué)體育考試、第五屆中小學(xué)校園足球聯(lián)賽；力爭(zhēng)創(chuàng)建省級(jí)藝術(shù)教育特色學(xué)校1所、市級(jí)學(xué)生藝術(shù)團(tuán)5個(gè)、中小學(xué)美育實(shí)踐基地1個(gè)。
?。?）推動(dòng)課程改革走深走實(shí)。全面、規(guī)范執(zhí)行課程方案，積極構(gòu)建重基礎(chǔ)、多樣化、有層次、綜合性的課程結(jié)構(gòu)。扎實(shí)開(kāi)展好縣、區(qū)、校三級(jí)教研活動(dòng)，強(qiáng)化基于課程標(biāo)準(zhǔn)的教學(xué)與評(píng)價(jià)研究，建立學(xué)生發(fā)展為本的新型教學(xué)關(guān)系和基于學(xué)科核心素養(yǎng)的教學(xué)評(píng)一致的教學(xué)管理體系，促進(jìn)課程有效實(shí)施。
?。?0）減輕中小學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)。貫徹落實(shí)教育部等9部門《中小學(xué)生減負(fù)措施》《關(guān)于面向中小學(xué)的全國(guó)性競(jìng)賽活動(dòng)管理辦法》等，認(rèn)真開(kāi)展中小學(xué)生課后服務(wù)工作。持續(xù)開(kāi)展民辦學(xué)校及校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)行為專項(xiàng)治理，強(qiáng)化媒體宣傳報(bào)道，引導(dǎo)全社會(huì)矯正成人成才標(biāo)準(zhǔn)，正確看待教育教學(xué)和孩子成長(zhǎng)。
4.突出內(nèi)涵特色，推動(dòng)協(xié)調(diào)發(fā)展
（11）普惠發(fā)展學(xué)前教育。進(jìn)一步規(guī)范辦園行為，緩解大班額現(xiàn)象，克服和糾正學(xué)前教育“小學(xué)化”傾向。開(kāi)展好縣域內(nèi)幼兒園連片幫扶和彝區(qū)“一村一幼”對(duì)口幫扶。有序推進(jìn)第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃和“8050”攻堅(jiān)計(jì)劃，支持和規(guī)范社會(huì)力量興辦幼兒園。2020年，全縣學(xué)前三年毛入學(xué)率達(dá)93%,普惠性幼兒園覆蓋率83%以上。指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)幼兒園創(chuàng)建市級(jí)示范幼兒園。
?。?2）均衡發(fā)展義務(wù)教育。貫徹落實(shí)《關(guān)于深化教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育質(zhì)量的意見(jiàn)》和《義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)范招生工作，嚴(yán)格學(xué)籍管理，強(qiáng)化控輟保學(xué)，確保2020年基本消除大班額，56人以上大班額控制在3%以內(nèi)。狠抓教學(xué)常規(guī)和質(zhì)量管理，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。
（13）內(nèi)涵發(fā)展普高教育。落實(shí)《新時(shí)代推進(jìn)普通高中育人方式改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》《樂(lè)山市高中階段教育普及攻堅(jiān)計(jì)劃（2017—2020 年）》，實(shí)施高中階段學(xué)校辦學(xué)水平達(dá)標(biāo)提升攻堅(jiān)工程，滿足高考綜合改革基本需要，確保高中階段毛入學(xué)率達(dá)到 90%以上。有序推進(jìn)井研中學(xué)創(chuàng)建省二級(jí)示范性普通高中。全面實(shí)施“普通高中教育質(zhì)量提升行動(dòng)”，狠抓優(yōu)質(zhì)生源穩(wěn)控，努力提升高三出口質(zhì)量。杜絕新增56人及以上大班額。
?。?4）加快發(fā)展職業(yè)教育。統(tǒng)籌普職協(xié)調(diào)發(fā)展，確保高中階段普職比大體相當(dāng)。探索普職融通改革試點(diǎn)工作，建立普職學(xué)籍互轉(zhuǎn)、學(xué)分互認(rèn)機(jī)制。努力提高中職教學(xué)質(zhì)量，創(chuàng)新推進(jìn)校企合作、產(chǎn)教融合，深入推進(jìn)中高職銜接教育。廣泛開(kāi)展職業(yè)教育宣傳活動(dòng)，確保完成市縣中職招生目標(biāo)任務(wù)。
（15）積極發(fā)展特殊教育。不斷提高殘疾兒童少年義務(wù)教育普及、鞏固水平，確保殘疾兒童義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)到95%以上。做好留守兒童、建檔立卡貧困戶子女、家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童等困境兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)工作。
（16）規(guī)范發(fā)展民辦教育。積極扶持民辦教育，實(shí)行民辦學(xué)校分類登記管理。加強(qiáng)民辦學(xué)校辦學(xué)行為監(jiān)管，持續(xù)開(kāi)展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)整治，促進(jìn)民辦教育健康有序發(fā)展。
5.推進(jìn)教育公平，努力提質(zhì)增效
?。?7）加大教育投入保障力度。全面落實(shí)學(xué)前教育、中職教育、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度和義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確?！皟蓚€(gè)只增不減”，保障小規(guī)模學(xué)校經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)，加大教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)力度，嚴(yán)格項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)管理、使用,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。進(jìn)一步規(guī)范食堂運(yùn)行、物資采購(gòu)等學(xué)校后勤服務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益。
?。?8）強(qiáng)力推進(jìn)教育項(xiàng)目建設(shè)。掛圖推進(jìn)“教育提升項(xiàng)目”，加速實(shí)施4所幼兒園（城南、城北、馬踏和周坡幼兒園）、城南小學(xué)和研城小學(xué)教學(xué)綜合樓及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目；井研中學(xué)二期、馬踏中學(xué)遷建項(xiàng)目啟動(dòng)前期工作。全面推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工程，完成99臺(tái)義務(wù)教育學(xué)校一體機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目和10所義務(wù)教育學(xué)校特殊教育資源教室建設(shè)。
（19）加強(qiáng)教育信息化建設(shè)。全面落實(shí)信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃，繼續(xù)完善“三通兩平臺(tái)”建設(shè)，探索建立“智慧教育”、高中“走班排課系統(tǒng)”“教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”。加大教育信息化設(shè)備投入，加強(qiáng)中小學(xué)遠(yuǎn)程教育和網(wǎng)絡(luò)教育體系建設(shè)與運(yùn)用，全面提升現(xiàn)代教育信息化整體水平，推進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合。
?。?0）打好教育脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。健全學(xué)前到高等教育學(xué)生資助救助體系，做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定、資助工作。用好教育扶貧救助基金，實(shí)施好惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”監(jiān)管平臺(tái)集中發(fā)放。多措并舉做好駐村幫扶工作。
?。?1）推動(dòng)教師隊(duì)伍素質(zhì)提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，完善人才激勵(lì)機(jī)制，構(gòu)建“兩支隊(duì)伍”全員培訓(xùn)體系，持續(xù)推進(jìn)“井研教育名師”培養(yǎng)工程。繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)支持”計(jì)劃，提升鄉(xiāng)村教師專業(yè)水平。
?。?2）強(qiáng)化教育督導(dǎo)評(píng)估。貫徹落實(shí)《四川省教育督導(dǎo)條例》和《關(guān)于深化新時(shí)代教育督導(dǎo)體制機(jī)制改革的意見(jiàn)》，加強(qiáng)教育督導(dǎo)責(zé)任區(qū)建設(shè)，開(kāi)展好小學(xué)素質(zhì)教育督導(dǎo)評(píng)估。繼續(xù)做好義務(wù)教育均衡發(fā)展監(jiān)測(cè)與復(fù)查。聚焦中心工作，常態(tài)化開(kāi)展督查督辦。
6.推進(jìn)依法治教，提高管理水平
（23）加強(qiáng)教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作。落實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，完善安全管理機(jī)制。強(qiáng)化“三防”建設(shè)，在全縣規(guī)模學(xué)校建立微型消防站，在城區(qū)學(xué)校推進(jìn)校園人臉識(shí)別閘機(jī)通道和安檢門建設(shè)，并將校園監(jiān)控視頻接入公安天網(wǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)生安全教育、校園安??隱患整治、校園周邊環(huán)境綜合治理和“校園護(hù)衛(wèi)隊(duì)”建設(shè)，深入開(kāi)展教育系統(tǒng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)和校園欺凌防治工作。進(jìn)一步建立健全有機(jī)銜接、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、高效便捷的涉校重大安全糾紛多元化解機(jī)制，確保教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定。
（24）全面推進(jìn)依法治理。深入推進(jìn)“法律進(jìn)學(xué)?！保e極開(kāi)展法治宣傳教育，加強(qiáng)校園法治文化建設(shè)，力爭(zhēng)2020年建成縣級(jí)依法治校示范校9所。堅(jiān)持依法行政，提升管理效能。深化“放管服”改革，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
?。?5）優(yōu)化學(xué)校后勤管理。貫徹落實(shí)《四川省中小學(xué)校食品安全管理辦法》，嚴(yán)把食品安全質(zhì)量關(guān)，持續(xù)推進(jìn)“明廚亮灶”和量化分級(jí)管理。加強(qiáng)節(jié)能減排降耗工作，加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)、生態(tài)文明和環(huán)境保護(hù)宣傳教育，做好“廁所革命”“河長(zhǎng)制”、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作。
?。?6）加強(qiáng)教育宣傳和信訪工作。圍繞中心工作、重點(diǎn)工作、熱點(diǎn)工作，做好信息報(bào)送、內(nèi)刊發(fā)布、“兩微一端”運(yùn)行管理，高頻傳遞井研教育正能量，積極展現(xiàn)井研教育精氣神。認(rèn)真落實(shí)信訪工作責(zé)任制，及時(shí)排查和化解突出矛盾，妥善處理群眾來(lái)信來(lái)訪和各類涉教輿情，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，全力做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定相關(guān)工作，提升人民群眾對(duì)教育的滿意度。
二、 部門概況
縣教育部門下屬預(yù)算單位61個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位60個(gè)，主要包括：教育局機(jī)關(guān)1個(gè)，直屬事業(yè)單位5個(gè)，普通小學(xué)28所，普通初中17所，九年制學(xué)校4所，普通高中1所，完全中學(xué)1所，職業(yè)高級(jí)中學(xué)1所，公辦幼兒園3所。
縣教育系統(tǒng)總編制2459個(gè)，其中：行政編制18個(gè)、事業(yè)編制2440個(gè)、工勤編制1個(gè)；在職人員總數(shù)2584人，離退休78人，遺屬人員194人。
車輛總編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，教育部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年教育部門收入預(yù)算總額為35940.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少657.05萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入34951.33萬(wàn)元，事業(yè)收入989.38萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算35940.71萬(wàn)元，其中：人員支出30211.72萬(wàn)元，日常公用支出2618.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1307.61萬(wàn)元，專項(xiàng)支出1803.34萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
教育部門2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算34951.33萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出31691.23萬(wàn)元，是用于保障教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出3260.10萬(wàn)元，是用于保障教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
教育部門2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款34951.33萬(wàn)元，因教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少72.42萬(wàn)元， 2019年一次性投入用于井研中學(xué)遷建工程設(shè)備設(shè)施資金251.56萬(wàn)元；招生辦用于國(guó)家教育標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)升級(jí)190萬(wàn)元，身份驗(yàn)證及指紋識(shí)別終端設(shè)備購(gòu)置12萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，考試專用金屬控測(cè)儀購(gòu)置0.8萬(wàn)元；用于建檔立卡貧困大學(xué)生生活補(bǔ)助25萬(wàn)元；選課走班教學(xué)經(jīng)費(fèi)井研中學(xué)100萬(wàn)元，馬踏中學(xué)91萬(wàn)元等738.78萬(wàn)元與正常性工資、社保繳費(fèi)增長(zhǎng)品迭減少662.85萬(wàn)元。
?。ǘ?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出27380.25萬(wàn)元，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3398.13萬(wàn)元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1274.6萬(wàn)元，占4%；住房保障支出2898.35萬(wàn)元，占8%。
（三） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）教育事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為196.38萬(wàn)元，主要用于：教育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）教育事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為211萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)開(kāi)展教育綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性教育管理工作的項(xiàng)目支出。
3.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1273.42萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為12317.79萬(wàn)元，主要用于小學(xué)教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為6768.28萬(wàn)元，主要用于初中教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4344.36萬(wàn)元，主要用于高中教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職中教育（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為634.74萬(wàn)元，主要用于職業(yè)教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
8.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職中教育（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備、專用設(shè)備和專用材料等教學(xué)設(shè)施購(gòu)置。
9.教育支出（類）進(jìn)修培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為281.16萬(wàn)元，主要用于教師進(jìn)修校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
10.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為796.14萬(wàn)元，主要用于其他教育事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
11.教育支出（類）其他教育支出（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為796.36萬(wàn)元，主要用于其他教育事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
12.教育支出（類）其他教育支出（款）其他廣播電視教育支出支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，主要用于其他廣播電視教育支出的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
13.教育支出支出（類）教育費(fèi)附加支出（款）其他教育費(fèi)附加支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（??）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3398.13萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為6.51萬(wàn)元，主要用于：教育局機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1268.09萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2898.35萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
教育部門2020年一般公共預(yù)算基本支出31691.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)29594.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)2096.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
2020年， 教育部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
教育部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.35萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少17.17萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)14.35萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.35萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平）0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少15.97萬(wàn)元，下降53.14%。主要原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1.3萬(wàn)元，下降56.52%。主要原因是因教研室車輛待報(bào)廢不能正常使用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。（1）2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。（2）2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，用于單位公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2020年，教育部門為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為284.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少72.42萬(wàn)元，增下降20.29%。辦公經(jīng)費(fèi)減少5.92萬(wàn)元，教育管理專項(xiàng)減少6.5萬(wàn)元，高考改革專項(xiàng)減少14萬(wàn)元，樂(lè)山市中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)減少5萬(wàn)元，義務(wù)教育均衡驗(yàn)收（三年監(jiān)測(cè)）減少1萬(wàn)元，申報(bào)2019年項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券“一案兩書(shū)”減少40萬(wàn)元。
?。ǘ?政府采購(gòu)情況。
2020年，教育部門安排政府采購(gòu)預(yù)算287.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少355.16萬(wàn)元。2020年預(yù)算主要用于采購(gòu)研城中學(xué)等11所學(xué)校辦公設(shè)備購(gòu)置102.2萬(wàn)元，井研職中其他資本性支出150萬(wàn)元；馬踏中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地跑道改造35萬(wàn)元。
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年末，教育部門共有車輛2輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模?績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2020年，教育部門按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排35940.71萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算35萬(wàn)元，主要用于馬踏中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地跑道改造。
十、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
11. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13. 納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：【2020年教育系統(tǒng)部門預(yù)算公開(kāi)匯總表】附件：【2020年教育系統(tǒng)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表】附件：【2020年教育系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)表】
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