中共井研縣委政法委員會
關(guān)于2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
以維護(hù)全縣社會穩(wěn)定為核心,著力營造良好氛圍;以平安井研、法治井研建設(shè)為抓手,著力完善基層社會治理體系,提高公正執(zhí)法能力,積極化解社會矛盾;以加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)為保障,圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),為井研經(jīng)濟(jì)社會騰飛、人民群眾安居樂業(yè)保駕護(hù)航。
二、部門概況
井研縣政法委員會辦公室預(yù)算單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。行政編制12人,行政工勤編制1人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,縣委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年縣委政法委收入預(yù)算總額為260.97萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少195.71萬元。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入260.97萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算260.98萬元,其中:人員支出150.66萬元,日常公用支出39.51萬元,專項(xiàng)支出70.8萬元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
縣委政法委2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算260.98萬元,主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)維護(hù)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、矛盾糾紛多元化解、政法隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。其中:
基本支出190.17萬元,是用于保障政法委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出70.8萬元,是用于保障委機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、“雪亮工程建設(shè)資金”等用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
縣委政法委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款260.98萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少195.71萬元。減少的原因主要是響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,削減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),將部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌到基本經(jīng)費(fèi)中。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出217.73萬元,占83.43%;社會保障和就業(yè)支出16.00萬元,占6.13%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.24萬元,占2.39%;住房保障支出21.00萬元,占8.05%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為190.17萬元,主要用于:縣委政法委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為70.8萬元,主要用于:縣委政法委開展維護(hù)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解、政法隊(duì)伍建設(shè)、政法委新聞宣傳、職工午餐補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為16.00萬元,較上年減少1.32萬元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為6.24萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為20.99萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣委政法委2020年一般公共預(yù)算基本支出190.17萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)150.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)39.51萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2020年,井研縣政法委沒有安排政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
縣委政法委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬元,較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少8.00萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2.00萬元。因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元,與2019年預(yù)算持平,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較2019年預(yù)算減少8.00萬元。
(一)公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元較上年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待計(jì)劃用于接待上級部門或區(qū)縣相關(guān)部門來我縣調(diào)研、走訪、考察等。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行??護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少8.00萬元。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛,越野車1輛。主要是縣公車管理局調(diào)劑使用。
2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2020年,縣委政法委為保障單位運(yùn)行,安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為39.51萬元,較上年預(yù)算增加15.91萬元,增長67.41%,主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加及部分辦公印刷費(fèi)沒有結(jié)算預(yù)計(jì)在2020年列支。
(二) 政府采購情況。
2020年,縣委政法委預(yù)算安排政府采購1.50萬元,其中,辦公設(shè)備購置1.50萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年年底,井研縣政法委共有車輛2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年政法委員會辦公室安排績效目標(biāo)任務(wù),整體績效
目標(biāo)如下:
1.保障機(jī)關(guān)所有人員開支,正常運(yùn)轉(zhuǎn):為工作提供人員保障。
2.推動井研政法工作順利開展,保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi),優(yōu)質(zhì)高效完成各類業(yè)務(wù)工作。
3.以維護(hù)全縣社會穩(wěn)定為核心,著力營造良好氛圍;以平安井研、法治井研建設(shè)為抓手,著力完善基層社會治理體系,提高公正執(zhí)法能力,積極化解社會矛盾;以加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)為保障,圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
4.負(fù)責(zé)井研縣內(nèi)社會治安維穩(wěn)工作、社會治安綜合治理工作、政法隊(duì)伍建設(shè),困難群眾救助、辦理群眾來信訪等工作。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)。
12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
13.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。