按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　2019年是新中國和人民政協(xié)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年，縣政協(xié)工作的總體要求是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神、習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，全面貫徹黨的十九大，省委十一屆三次、四次全會(huì)，市委七屆五次、六次 全會(huì)及縣委十四屆六次、七次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展總方向，圍繞“全域開放年”工作主題，把協(xié)商民主融入政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政全過程，充分發(fā)揮思想引領(lǐng)、協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局的重要作用，務(wù)實(shí)創(chuàng)新、和諧共進(jìn)，為加快建設(shè)全市一級(jí)副中心城市和鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)政協(xié)智慧和力量。
　?。ㄒ唬┚o跟新時(shí)代，凝聚共識(shí)堅(jiān)定正確方向。堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握黨和國家事業(yè)發(fā)展的大方向、大原則、大戰(zhàn)略，在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)持把習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想作為開展政協(xié)工作的行動(dòng)指南和根本遵循，引導(dǎo)全體委員和機(jī)關(guān)干部牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，增強(qiáng)做好新形勢(shì)下人民政協(xié)工作的責(zé)任感和使命感。進(jìn)一步發(fā)揮團(tuán)結(jié)、聯(lián)誼優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)社會(huì)各界聚同化異，努力畫大同心圓，廣泛凝聚同心同向、同頻共振正能量，為縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)凝聚合力、增加助力。
　?。ǘ┚劢剐虏渴?，圍繞中心匯聚磅礴力量。緊扣縣委確定的建設(shè)全市一級(jí)副中心城市，打造“全向開放新門戶、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地、公園城市會(huì)客廳、文旅融合新名片”目標(biāo)，深入調(diào)研，獻(xiàn)計(jì)出力，更好體現(xiàn)政協(xié)工作在服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，就打造美麗宜居示范村，建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)深入調(diào)研議政；圍繞全面深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，就破解困難企業(yè)成因問診把脈，著力促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；圍繞促力社會(huì)和諧穩(wěn)定，就建立土地流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制提前思考謀劃；圍繞構(gòu)建安心、順暢的出行環(huán)境，就完善交通安全防范預(yù)警機(jī)制獻(xiàn)智建言，為保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全護(hù)航。持續(xù)服務(wù)全縣掛圖作戰(zhàn)項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目，以“六大指揮部”為著力重點(diǎn)，建諍言、出實(shí)招，助推攻堅(jiān)任務(wù)勝利完成。
　　（三）把握新矛盾，謀福于民涵養(yǎng)為民情懷。緊扣新時(shí)代社會(huì)主要矛盾變化的新情況，堅(jiān)持把滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要作為履職的價(jià)值追求、不竭動(dòng)力。突出問題導(dǎo)向、民生情懷，將關(guān)注的焦點(diǎn)聚集到事關(guān)民生的教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社會(huì)保障等熱點(diǎn)問題上來，將調(diào)研的重心聚焦到“推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)”“加強(qiáng)食品質(zhì)量安全”“發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)”等具體事項(xiàng)上來，深入開展調(diào)研，建諍言、謀良策。突出監(jiān)督優(yōu)勢(shì)、提升監(jiān)督質(zhì)效，探索開展協(xié)商式監(jiān)督的新渠道、新形式，進(jìn)一步豐富監(jiān)督內(nèi)容、延伸監(jiān)督領(lǐng)域，大力提升協(xié)商式監(jiān)督在增進(jìn)民生福祉、為民服務(wù)上的重要作用。突出人才薈萃優(yōu)勢(shì)、凝聚攻堅(jiān)合力，助力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，助推民生共建共享，努力使人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。
　?。ㄋ模┱宫F(xiàn)新形象，求實(shí)創(chuàng)新釋放生機(jī)活力。持續(xù)固本強(qiáng)基，以改革思維、創(chuàng)新理念、務(wù)實(shí)舉措全面推進(jìn)自身建設(shè)。按照建設(shè)“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政”高素質(zhì)委員隊(duì)伍要求，探索激發(fā)委員履職活力的新方式、新路徑，大力開展“五力”委員品牌打造，全面增強(qiáng)委員思考能力、觀察能力、表達(dá)能力、寫作能力、調(diào)研能力。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。持之以恒抓好作風(fēng)建設(shè)，注重求真求實(shí)求效，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量高效能推進(jìn)政協(xié)各項(xiàng)工作，全面提升履職能力和水平、展現(xiàn)良好形象。
　　二、部門概況
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。行政編制30人，行政工勤編制3人，主要包括：辦公室、提案社法委、農(nóng)業(yè)人口委、經(jīng)科委、教文衛(wèi)體委、委聯(lián)委等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
　　三、收支預(yù)算總體情況
　　按照綜合預(yù)算的原則，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為628.11萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加54.83萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入628.11萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算628.11萬元，其中：人員支出361.63萬元，日常公用支出71.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.33萬元，專項(xiàng)支出181.8萬元。
　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算628.11萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政協(xié)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出446.31萬元，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、???刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　項(xiàng)目支出181.8萬元，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款628.11萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加54.83萬元。主要原困是人員經(jīng)費(fèi)住房公積金有所增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)中機(jī)關(guān)廁所改造、機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及會(huì)議費(fèi)。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
　　一般公共服務(wù)支出505.03萬元，占80.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.91萬元，占9.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.56萬元，占2.32%；住房保障支出48.61萬元，占7.74%。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
　　1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:年預(yù)算數(shù)為329.63萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為48萬元，主要用于：機(jī)關(guān)開展政協(xié)綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性政協(xié)管理工作的項(xiàng)目支出。
　　3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為31萬元，主要用于：政協(xié)全委會(huì)、政協(xié)常委會(huì)、重大項(xiàng)目聽取委員專題協(xié)商會(huì)議等方面的項(xiàng)目支出。
　　4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)委員視察費(fèi)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為14.4萬元，主要用于：政協(xié)委員視察、調(diào)研工作所需要的接待費(fèi)、交通費(fèi)等支出。
　　5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為40萬元，主要用于政協(xié)委員參加政協(xié)管理、調(diào)研等方面的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
　　6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為42萬元，主要用于政協(xié)書畫院開展及其他政協(xié)事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為11.38萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為48.53萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為14.56萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為48.61萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出446.31萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)181.8.其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)374.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)71.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
　　2019年，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室沒有安排政府性基金預(yù)算支出。
　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)30萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加3萬元，上升11.11%。        其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)30萬元：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元。
　　1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算0萬元，增長(zhǎng)0%。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，與2018年持平，公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)來人，區(qū)縣間交流及招商引資等方面的接待支出。
　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元，與2018年預(yù)算婁相比增加3萬元，上升12.5%。增加的原因是車輛老化維修費(fèi)增加，委員視察及下鄉(xiāng)調(diào)研工作增多，相應(yīng)燃油費(fèi)等增加
　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元，用于主要用于政協(xié)委員視察、參政議政及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　2019年，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為71.35萬元，較上年預(yù)算增加4.27萬元，增長(zhǎng)6.36%。增加原因是人均公用經(jīng)費(fèi)增加。
　?。ǘ┱少徢闆r。
　　2019年，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室安排政府采購預(yù)算30萬元，較上年預(yù)算增加15萬元，主要用于采購辦公業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)建設(shè)（信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新），購LED顯示屏，機(jī)構(gòu)改革增設(shè)辦公室購買辦公設(shè)備、辦公樓廁所維修維護(hù)費(fèi)等。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
　　截至去年底，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室共有車輛4輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
　　2019年政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室安排績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，具體如下：
　　總體目標(biāo)：
　　1.保障機(jī)關(guān)所有人員開支，正常運(yùn)轉(zhuǎn)：為工作開展提供保障。
　　2.推動(dòng)井研縣政協(xié)工作順利開展，保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，優(yōu)質(zhì)高效完成各類業(yè)務(wù)工作。
　　3.負(fù)責(zé)政協(xié)井研縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的籌備工作。
　　4.負(fù)責(zé)收集政協(xié)提案，做好提案辦理服務(wù)工作，協(xié)調(diào)聯(lián)系縣級(jí)各部門，收集反映各界人士的建議意見，辦理群眾來信來訪。
　　十、名詞解釋
　　財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政???業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
　　10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　12.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。