按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

共青團(tuán)是黨的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱之一。

根據(jù)三定方案，機(jī)關(guān)主要職責(zé)有：一、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作，對(duì)全縣共青團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。二、參與制定我縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、意見，對(duì)我縣青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。三、參與我縣青少年事務(wù)的法律法規(guī)制定和實(shí)施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)。四、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各類活動(dòng)。五、協(xié)助政府教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。六、在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮主力軍和突擊隊(duì)作用。七、參與制定我縣有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。八、承擔(dān)縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

2018年重點(diǎn)工作主要包括：三江鎮(zhèn)解放村脫貧摘帽、召開第十五屆團(tuán)代會(huì)、做好青少年思想引領(lǐng)、開展青春志愿服務(wù)、建好基層團(tuán)組織、維護(hù)好困難青少年合法權(quán)益、關(guān)愛留守兒童、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、青年之聲等新媒體建設(shè)以及市、縣下達(dá)的各類工作任務(wù)。

二、部門概況

共青團(tuán)井研縣委沒有下屬事業(yè)單位，屬群眾社會(huì)團(tuán)體行政單位，行政編制4名，現(xiàn)有書記1名、副書記1名、工作人員2名。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，共青團(tuán)井研縣委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年共青團(tuán)井研縣委收入預(yù)算總額為149.48萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加32.65萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入149.48萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算149.48萬元，其中：人員支出29.79萬元，日常公用支出73.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.64萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

共青團(tuán)井研縣委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算149.48萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)共青團(tuán)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障團(tuán)縣委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障團(tuán)縣委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

共青團(tuán)井研縣委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款149.48萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加32.65萬元。主要是因?yàn)?/span>2017年9月起，團(tuán)縣委公招兩名參公人員。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

   一般公共服務(wù)支出141.62萬元，占94.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.16萬元，占2.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.2萬元，占0.8%；住房保障支出2.5萬元，占1.67%。

  （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

   1.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（29）行政運(yùn)行（01）:2018年預(yù)算數(shù)為73.72萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   2.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）:2018年預(yù)算數(shù)為67.9萬元，主要用于：機(jī)關(guān)開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

   3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2018年預(yù)算數(shù)為4.16萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療

（01）:2018年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

   5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2018年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

共青團(tuán)井研縣委2018年一般公共預(yù)算基本支出148.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)76.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   公用經(jīng)費(fèi)72.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，共青團(tuán)井研縣委沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

共青團(tuán)井研縣委2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.2萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。主要原因是我單位涉及的公務(wù)接待變化不大,2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省、市等各級(jí)因公來研調(diào)研、召開會(huì)議等。

（二）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，原因是無因公出國(guó)（境）事由。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，原因本單位無公務(wù)用車。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 2018年，共青團(tuán)井研縣委為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房清潔費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.7萬元，較上年預(yù)算增加1.7萬元，增長(zhǎng)85%，主要原因是今年按要求需要召開團(tuán)代會(huì)。

（四）政府采購(gòu)情況。

2018年，共青團(tuán)井研縣委安排政府采購(gòu)預(yù)算1萬元，較上年預(yù)算增加1萬元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至去年底，共青團(tuán)井研縣委沒有公務(wù)用車及價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

   無。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。