井研縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局

關于2019年部門預算編制的說明

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬訂全縣住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房屋裝飾修業(yè)、住宅與房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、風景名勝與園林綠化事業(yè)的有關規(guī)定及相關發(fā)展規(guī)劃并指導實施，并進行行業(yè)管理；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政和執(zhí)法責任制。承擔推進住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任；承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的責任；承擔工程建設標準體系監(jiān)督實施的責任；承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任；承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責任；承擔監(jiān)督管理勘察設計咨詢市場秩序和勘察設計咨詢質量的責任；承擔城鎮(zhèn)建設管理的責任；承擔風景名勝區(qū)和城市園林綠化監(jiān)督管理工作；承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任；擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責人民防空、防震減災管理工作；承擔縣政府公布的有關行政審批事項；承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年的主要工作：我局在縣委、縣政府的領導下，以“親和住建、效率住建、清廉住建”為旗幟，切實加強行政效能建設，進一步轉變工作作風，不斷提高政務服務水平和辦事效率。今年主要工作目標任務：一是做好黨建工作；二是做好園林綠化、建管、質安管理、散水辦、安全生產、房管、城建、法規(guī)、市政、規(guī)劃各項工作；四是完成市、縣下達目標任務及交辦的其他工作，五是按照縣委縣政府安排推進2019年重點項目城市建設工程建設。

二、部門概況

井研縣住建局部門預算單位6個，其中：行政單位（局機關）1個；下屬其他事業(yè)單位（井研縣市政工程管理所，井研縣風景園林管理所，井研縣房地產管理所，井研縣建設工程質量安全監(jiān)督站，井研縣建設工程招標投標管理辦公室）5個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣住建局部門（含下屬5個事業(yè)單位）收入預算總額為6721.75萬元，較上年預算數12836.23萬元減少6114.48萬元。其中：當年財政撥款收入6721.75萬元。相應安排支出預算6721.75萬元，其中：人員支出912.6萬元，日常公用支出74.75萬元，對個人和家庭的補助支出4.07萬元，專項支出5730.32萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年財政撥款收支總預算6721.75萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣城鄉(xiāng)住房、規(guī)劃、建設及管理等事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣住建局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、其他商品和服務等日常公用經費。

項目支出，是用于保障井研縣住建局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作、住房、規(guī)劃、建設及管理方面的資金支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年一般公共預算當年撥款4996.19萬元，較上年預算數1837.42萬元增加3158.77萬元。主要是因為一般性預算用于棚戶區(qū)改造等項目支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出124.16萬元，占2.49%；衛(wèi)生健康支出37.25萬元，占0.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4117.29萬元，占82.41%；住房保障支出717.5萬元，占14.36% 。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數為124.16萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為7.11萬元，主要用于：局機關職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為30.14萬元，主要用于：下屬5個事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為208.28萬元，主要用于：局機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2019年預算數為1307.53萬元，主要用于：局機關開展其他住房、規(guī)劃、建設管理等事務方面的支出；縣市政工程管理所、縣房地產管理所的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:2019年預算數為90萬元，主要用于：局機關開展城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）:2019年預算數為582.92萬元，主要用于：局機關、市政所開展城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎設施建設等方面的支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2019年預算數為638.81萬元，主要用于：縣機關開支新增綠化區(qū)域、城區(qū)截污干管日常保潔支出；縣風景園林管理所的基本支出及項目支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）:2019年預算數為73.14萬元，主要用于：縣建設工程質量安全監(jiān)督站、縣建設工程招標投標辦公室的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:2019年預算數為416.61萬元，主要用于：局機關開展其他住房、規(guī)劃、建設管理等事務方面的支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）:2019年預算數為696萬元，主要用于：縣城污水處理廠、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站運營承包服務費、維護費等支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）：2019年預算數為32萬元，主要用于：有關單位代收污水處理費的手續(xù)費支出。

13.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:2019年預算數為457.70萬元，主要用于：全縣城鎮(zhèn)保障性安居工程項目支出。

14.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）:2019年預算數為100萬元，主要用于：全縣土坯房改造項目支出。

15.住房保???支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:2019年預算數為48萬元，主要用于：全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為111.8萬元，主要用于：住建系統(tǒng)按職工上年總體工資收入規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年一般公共預算基本支出991.43萬元，其中：

人員經費916.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費74.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年政府性基金預算當年撥款1725.56萬元，較上年預算數減少9273.25萬元。主要是因為填報口徑變化。

支出項目主要有：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）:2019年預算數為1325.56萬元，主要用于：縣市政所開展四李橋改建，城區(qū)公廁新（改）建，城南新區(qū)、錦添路、河東濱河路等市政道路建設創(chuàng)國衛(wèi)市政基礎設施建設等市政工程項目支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）:2019年預算數為400萬元，主要用于：縣城區(qū)日常市政基礎設施維護支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年“三公”經費預算數11.4萬元，較上年“三公”經費預算數11.70萬元增加0.3萬元。其中財政撥款安排“三公”經費11.4萬元。無因公出國（境）經費，公務接待費4.2萬元，公務用車購置及運行維護費7.2萬元。

1.無因公出國（境）經費。

2.公務接待費較上年預算增加0.5萬元，增加13.5%。主要原因是工作需要增加公務接待業(yè)務量。

2019年公務接待費計劃用于上級各部門來單位工作指導、督查、外區(qū)、縣同行業(yè)部門來單位工作學習、交流業(yè)務等接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少0.8萬元，下降10%。主要原因是車輛經費預算安排口徑調整等。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛；另有特種專業(yè)技術及園林生產性用車6輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費7.2萬元，用于下鄉(xiāng)、外出工作需要。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2019年，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為182.3萬元，較上年預算增加20萬元，主要原因是運行經費預算安排口徑調整。

（二）政府采購情況。

2019年，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）安排政府采購預算2287.1萬元，較上年預算增加1347.79萬元，主要用于政府購買服務項目、工程建設招標、采購辦公設備等。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，井研縣住建局（含下屬事業(yè)單位）共有車輛9輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

2019年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2019年，井研縣住建局（含下屬事業(yè)單位）按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算6721.75萬元，主要為城市建設規(guī)劃、城鄉(xiāng)污水處理建設、農村住房規(guī)劃建設、城市及重點項目建設、保障性安居工程建設、市政基礎設施建設及維護、城市園林綠化建設及維護等項目。

十、名詞解釋

1、財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。

2、一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指下事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）:指各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監(jiān)督等方面的支出。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:指用土地出讓收益用于其他方面的支出。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）指用污水處理費安排的用于污水處理設施建設和運營方面的支出。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）：指用污水處理費安排的代征手續(xù)費支出。

15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:指用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）:指用于農村危房改造方面的支出。

17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:指用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼已經規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）:指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）:指城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護建設和管理方面的支出。

21、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。

23、“三公”經費，是指部門安排公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

24、機關運行經費：為保障局機關及下屬事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。