按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．貫徹黨和國家民政工作的各項方針政策及法規(guī)，擬定民政工作規(guī)范性文件和地方性政策措施，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，編制全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃。

2．組織實施全縣救災救濟、社會救助、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待、憮恤、社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、婚姻登記、流浪乞討人員救助、未成年人保護、殯葬服務管理、老齡事務工作、地名普查、指導村（居）委會選舉和社區(qū)建設等工作。

（二）2018年重點工作任務介紹

1．兜住民生底線，保障困難群眾基本生活，繼續(xù)深化建檔立卡貧困人口中特殊群體的居家和集中救助幫扶工作。

2.加快推進養(yǎng)老服務體系建設，完成研經(jīng)、高鳳、竹園三個敬老院消防改造及400張床位的適老化改造提升項目。

3.全面啟動綠色惠民殯葬改革，健全群眾祭掃安全管理機制。

4.加強優(yōu)撫事業(yè)單位建設，完成竹園烈士紀念園改造提升而且工程，做好展館修建和布展工作。

二、部門概況

井研縣民政局部門下屬預算單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：井研縣社會救助福利中心（井研縣社會福利院）和井研縣殯葬服務站。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣民政局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣民政局部門收入預算總額為4788.78萬元，較上年預算數(shù)減少）4454.74萬元。其中：當年財政撥款收入4523.46萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入265.32萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算4788.78萬元，其中：人員支出350.16萬元，日常公用支出279.8萬元，對個人和家庭的補助支出3283.08萬元，其他資本性支出610.42萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出265.32萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣民政局部門2018年財政撥款收支總預算4523.46萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔民政事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣民政局部門2018年一般公共預算當年撥款4523.46萬元，較上年預算數(shù)減少4304.49萬元。主要是因為2018年的一般公共預算沒有包括上級轉(zhuǎn)移支付預算資金和上年結轉(zhuǎn)資金而2017年的一般公共預算包括上級轉(zhuǎn)移支付預算資金和上年結轉(zhuǎn)資金。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出4523.46萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出3982.11萬元，占88.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出521.90萬元，占11.54%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出19.45萬元，占0.43%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預備費0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出、0萬元，占0%；債務發(fā)行費支出0萬元，占0%。

一般公共預算當年撥款具體使用情況。

社會保障和就業(yè)類

1.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政運行支出（項）:2018年預算數(shù)為107.10萬元，主要用于：機關及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。    

2.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）擁軍優(yōu)屬支出（項）:2018年預算數(shù)為45萬元，主要用于： “八一”、春節(jié)慰問優(yōu)撫對象和困難群眾支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理支出（項）:2018年預算數(shù)為20萬元，主要用于：行政區(qū)劃和地名普查支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:2018年預算數(shù)為72萬元，主要用于：其他民政管理事務支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為32.42萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤支出（項）:2018年預算數(shù)為10萬元，主要用于：殘疾軍人撫恤支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）:2018年預算數(shù)為50萬元，主要用于：竹園烈士紀念園維修維護及管理人員經(jīng)費等支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出（項）:2018年預算數(shù)為10萬元，主要用于：農(nóng)村籍退役士兵軍齡縣級補助支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:2018年預算數(shù)為1609.57萬元，主要用于：重點優(yōu)撫對象解“三難”、大學生入伍一次性獎勵金、優(yōu)撫核查、在鄉(xiāng)復員、退伍軍人撫恤金等支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置支出（項）:2018年預算數(shù)為500萬元，主要用于：自主擇業(yè)的退役士兵安置補助的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置支出（項）:2018年預算數(shù)為80萬元，主要用于：軍隊移交政府的離退休人員工資支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構支出（項）:2018年預算數(shù)為15萬元，主要用于：軍隊移交政府的離退休干部管理機構維修維護及聘請管理人員經(jīng)費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利支出（項）:2018年預算數(shù)為2萬元，主要用于：孤兒生活補助支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位支出（項）:2018年預算數(shù)為523萬元，主要用于：敬老院、公辦養(yǎng)老機構、脫貧幸福村建設及相關配套設備設施購置、日常維修維護、管理人員工資支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）:2018年預算數(shù)為160萬元，全縣養(yǎng)老機構消防改造，社區(qū)日間照料中心、農(nóng)村幸福院相關配套設備設施購置等支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2018年預算數(shù)為340萬元，主要用于：城鄉(xiāng)低保中的困難殘疾人生活補助支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）自然災害生活救助（款）地方自然災害生活補助（項）:2018年預算數(shù)為50萬元，主要用于：地方自然災害救助的支出。  

18.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）:2018年預算數(shù)為50萬元，主要用于城市最低生活保障支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）:2018年預算數(shù)為50萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:2018年預算數(shù)為10萬元，主要用于：臨時救助支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）:2018年預算數(shù)為4萬元，主要用于：救助站運轉(zhuǎn)和維修維護支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：2018年預算數(shù)為10萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員死亡、無名尸火化支出。

23.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項）:2018年預算數(shù)為74萬元，主要用于：建檔立卡貧困戶居家救助幫扶和精簡退職職工生活補助支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2018年預算數(shù)為20.19萬元，主要用于：代管退休人員工資支出。

25.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬支出（項）:2018年預算數(shù)為51.2萬元，主要用于：井研縣殯葬服務站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

26.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）:2018年預算數(shù)為,37.45萬元，主要用于：井研縣社會救助福利中心（井研縣社會福利院）正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

27.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務支出（項）:2018年預算數(shù)為49.17萬元，主要用于：老齡事務正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類
　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為4.19萬元，主要用于：民政局機關單位基本醫(yī)療保險繳費支出。　

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2018年預算數(shù)為3.59萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出?！?span style="mso-bidi-font-family:"Times New Roman";" lang="EN-US">

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出（項）:2018年預算數(shù)為64.13萬元，主要用于：優(yōu)撫對象基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出（項）:2018年預算數(shù)為450萬元，主要用于：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出。

住房保障支出類

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）:2018年預算數(shù)為19.45萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣民政局部門2018年一般公共預算基本支出3913.04萬元，其中：

人員經(jīng)費3633.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出，其中對個人和家庭的補助支出3283.01萬元分別為軍隊移交政府的離退休人員工資支出80萬元，在鄉(xiāng)復員、退伍軍人撫恤金支出1554.57萬元，孤兒、重點優(yōu)撫等生活補助支出488.44萬元，救濟費支出126萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出450萬元，其他對個人和家庭的補助支出584萬元。

公用經(jīng)費279.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，其中其他商品和服務支出248萬元包括地方自然災害支出、養(yǎng)老服務體系建設支出、脫貧幸福村運行經(jīng)費支出等項目支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，井研縣民政局部門沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

井研縣民政局部門2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加（減少）4萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費6.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算增加0萬元，增長0%。根據(jù)……批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務接待費較上年預算增加1萬元，增長200%。主要原因是公務接待的人次較上年增加。

2018年公務接待費計劃用于接待各級各部門到我部門檢查指導工作等公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加3萬元，增長150%。主要原因是增加殯葬服務站殯葬專用車運行維護費，以及城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對象、居家養(yǎng)老、救災救濟核查等公務增加。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，（其中：轎車0輛，越野車1輛）殯葬服務專用車1輛。

2018年安排公務用車購置費0萬元。

2018年安排公務用車運行維護費5萬元，用于殯葬專用車和公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2018年，井研縣民政局部門為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為107.10萬元，較上年預算增加20.85萬元，增長24.17%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣民政局部門安排政府采購預算589萬元，較上年預算減少458.87萬元，主要用于采購冬春生活救助、未成年保護、困難優(yōu)撫對象、低保對象救助、第二次地名普查、居家養(yǎng)老服務、婚姻信息錄入、低保信息錄入、優(yōu)撫核查信息錄入、竹園烈士紀念園維修改造、敬老院維修改造等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣民政局部門共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

井研縣民政局部門無績效目標設置情況。

2018年，井研縣民政局部門按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算0萬元。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政運行支出（項）:指機關及下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。    

13.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）擁軍優(yōu)屬支出（項）:指用于慰問優(yōu)撫對象、困難群眾的支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務支出（項）:指用于全縣老齡事務的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理支出（項）:指用于行政區(qū)劃和地名管理的支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指用于其他民政管理事務的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納部分的養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤支出（項）:指用于殘疾軍人的撫恤支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）:指用于竹園烈士紀念園維修維護及管理人員經(jīng)費等支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出（項）:指用于農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助的支出。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指用于重點優(yōu)撫對象解“三難”、大學生入伍一次性獎勵金、優(yōu)撫核查、在鄉(xiāng)復員、退伍軍人撫恤金等支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置支出（項）:指用于自主擇業(yè)的退役士兵安置補助的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置支出（項）:指用于軍隊移交政府的離退休人員的離退休費支出。

23.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構支出（項）:指用于軍隊移交政府的離退休干部管理機構的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利支出（項）:指用于孤兒的生活補助。

25.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬支出（項）:指用于殯葬服務的支出。

26.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位支出（項）:指用于敬老院建設等社會福利事業(yè)單位的支出。

27.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）:指用于其他社會福利的支出。

28.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指用于低保中困難殘疾人生活補助的支出。

29.社會保障和就業(yè)（類）自然災害生活救助（款）地方自然災害生活補助（項）: 指縣級撥付的用于自然災害救助的支出。    

30.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）:指用于城市居民最低生活保障的救濟費支出。

31.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）: 指用于農(nóng)村居民最低生活保障的救濟費支出。

32.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:指用于臨時救助的支出。

33.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）:指用于流浪乞討人員的生活、醫(yī)療、教育等方面的支出。

34.社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項）:指用于特困人員火化的支出。

35.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項）:指用于建檔立卡貧困戶居家救助幫扶和轉(zhuǎn)退的精簡職工的生活補助等的支出。

36.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指用于其他社會保障和就業(yè)的支出。