關(guān)于中國共產(chǎn)黨井研縣紀律檢查委員會

2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

        本項內(nèi)容涉密，不予公開。

二、部門概況

井研縣紀委是一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣紀委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣紀委收入預(yù)算總額為995.70萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加202.3萬元。其中：當年財政撥款收入995.70萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算995.70萬元，其中：人員支出598.52萬元，日常公用支出243.28萬元，對個人和家庭的補助支出0.73萬元，專項支出143.17萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣紀委2020年財政撥款收支總預(yù)算995.70萬元，主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：

基本支出，是用于保障紀委機關(guān)、片區(qū)紀工委、派駐紀檢組、縣委巡察辦等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障紀委機關(guān)、片區(qū)紀工委、派駐紀檢組、縣委巡察辦等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣紀委2020年一般公共預(yù)算當年撥款995.70萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加202.30萬元。主要是因為人員調(diào)入增加的工資福利支出。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出822.29萬元，占82.58%；社會保障和就業(yè)支出64.30萬元，占6.46%；衛(wèi)生健康支出25.24萬元，占2.54%；住房保障支出83.87萬元，占8.42%。

一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為712.29萬元，主要用于：委機關(guān)、片區(qū)紀工委、派駐紀檢組、縣委巡察辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為110萬元，主要用于：大案要案、縣委巡察工作等未單獨設(shè)置項級科目的專門性紀檢監(jiān)察管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為64.30萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為25.24萬元，主要用于：委機關(guān)、片區(qū)紀工委、派駐紀檢組、縣委巡察辦基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為83.87萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣紀委2020年一般公共預(yù)算基本支出852.53萬元，其中：

人員經(jīng)費599.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費253.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣紀委沒有政府性基金預(yù)算支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明：

井研縣紀委2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)15萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少29萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費15萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車運行維護費11萬元。

1. 因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平，均為0。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待費計劃用于接待上級部門來我委檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作等。

3.公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少25萬元，下降56.8%。主要原因是有2輛公務(wù)用車劃歸機關(guān)管理事務(wù)局管理，費用也由其預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費11萬元，用于單位公務(wù)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，井研縣紀委為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為253.28萬元，較上年預(yù)算增加12.28萬元，增長5%。

（三）政府采購情況。

2020年，井研縣紀委安排政府采購預(yù)算10萬元，較上年預(yù)算增加10萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，井研縣紀委共有車輛2輛。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

績效目標設(shè)置情況：2020年，井研縣紀委按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排995.70萬元。

九、名詞解釋

財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位按規(guī)定比例為在職職工繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。