按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）縣婦聯(lián)主要職責(zé)：一、領(lǐng)導(dǎo)全縣廣大婦女工作，對全縣婦聯(lián)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。二、參與制定我縣婦女、兒童事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和婦女工作政策、意見，對我縣婦女活動陣地、婦女服務(wù)機(jī)構(gòu)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。三、參與我縣婦女、兒童年事務(wù)的法律法規(guī)制定和實(shí)施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與利益有婦女、兒童關(guān)的事務(wù)。四、調(diào)查婦女、兒童思想動態(tài)和青少年婦女、兒童工作狀況，研究婦女“雙學(xué)雙比”活動、五、在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)婦女發(fā)揮主力軍和突擊隊作用。七、參與制定我縣有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。八、承擔(dān)縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)

　　（一）指導(dǎo)思想

　　2018年，是深入貫徹學(xué)習(xí)十九大精神的開局之年，也是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。我縣婦聯(lián)系統(tǒng)緊緊圍繞“省、市、縣工作要求，以“嘉州巾幗心向黨”為主題，結(jié)合”十三五”規(guī)劃及縣第十四次黨代會安排部署，以踐行五大發(fā)展理念為主線，以群團(tuán)改革為主導(dǎo)，著力增強(qiáng)“三性”，努力克服“四化”，全力推進(jìn)“五大行動”，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大婦女干在實(shí)處、走在前列，為樂山奮力實(shí)現(xiàn)“兩個先于、兩個高于、四個提升”的目標(biāo)貢獻(xiàn)巾幗力量。

　　（二）工作設(shè)想及時間進(jìn)度要求

　　1.做好婦聯(lián)改革相關(guān)工作。

　　2.圍繞精準(zhǔn)扶貧，扎實(shí)推進(jìn)“巾幗脫貧行動”。（2018年1月—12月）

　　3.結(jié)合網(wǎng)上婦聯(lián)建設(shè)相關(guān)要求，增強(qiáng)婦聯(lián)信息化建設(shè)。按照全國婦聯(lián)在婦聯(lián)干部中開展“一呼百應(yīng)”活動要求，通過網(wǎng)上婦聯(lián)的構(gòu)建，配合線下在政策宣傳、輿論引導(dǎo)、維權(quán)保障、促進(jìn)發(fā)展有等方面能做到快速反應(yīng)、正確引導(dǎo)、一呼百應(yīng)的效果。（2018年1月—12月）

　　4.結(jié)合婦聯(lián)工作職責(zé)，開展“雙學(xué)雙比”和“巾幗建功”活動。為提高廣大婦女的整體素質(zhì),培養(yǎng)適應(yīng)農(nóng)村改革發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)需要的新型女農(nóng)民。開展一次較大規(guī)模的農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”主題活動；在城鎮(zhèn)婦女中開展一次崗位技能競賽。（2018年9月—10月）

　　5.繼續(xù)開展環(huán)境衛(wèi)生綜合治理工作。（2018年1月—12月）

　　6.抓好2018年“三八節(jié)”慶?；顒印＃?018年3月）

　　7.抓好“六一兒童節(jié)”慶?；顒?。（2018年6月）

　　8.抓好依法治縣、綜治、維穩(wěn)、信訪工作，大力開展大接訪、大維穩(wěn)、大調(diào)解。

　　（三）采取的措施

　　1.加強(qiáng)對十九大精神的貫徹學(xué)習(xí)，組織單位職工開展集中學(xué)習(xí)、討論，將學(xué)習(xí)納入年度學(xué)習(xí)計劃。

　　2.加強(qiáng)對本系統(tǒng)婦聯(lián)干部的培養(yǎng)培訓(xùn)，適時舉行專題培訓(xùn)班

　　二、部門概況

　　井研縣婦聯(lián)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。沒有下屬二級預(yù)算單位。

　　單位內(nèi)設(shè)行政辦公室1個，縣編辦核定編制人數(shù)：行政編制人數(shù)5人，年末實(shí)有行政編制人數(shù)5人。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，井研縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣婦聯(lián)收入預(yù)算總額為70.51萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算70.51元，其中：人員支出42.78萬元，日常公用支出27.73萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，專項(xiàng)支出0萬元。

　　四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　井研縣婦聯(lián)2018年財政撥款收支總預(yù)算70.51萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)婦聯(lián)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

　　井研縣婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款70.51萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0.18萬元。主要是因?yàn)槿藛T增加，經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出59.55萬元，占84%；社會保障和就業(yè)支出6.1萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.2萬元，占2%住房保障支出3.66萬元，占5%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為59.55萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為6.1萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

　　4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為3.66萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　井研縣婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出70.51萬元， 其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)42.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)27.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，井研縣婦聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

　　井研縣婦聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。主要原因是縣婦聯(lián)堅決按照中央、省、市、縣各級的相關(guān)規(guī)定，打緊開支，節(jié)約從儉辦事。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。單位工作人員下鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研指導(dǎo)工作、外出開會辦理公務(wù)活動，因工作業(yè)務(wù)需要一般是租用出租車，所產(chǎn)生費(fèi)用計入“其他交通費(fèi)用”科目。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2018年，井研縣婦聯(lián)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27.73萬元，較上年預(yù)算減少0.17萬元，下降0.6%。

　　（二）政府采購情況。

　　2018年井研縣婦聯(lián)未安排政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，井研縣婦聯(lián)共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。