關于井研縣科學技術協(xié)會

2020年部門預算編制的說明

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：井研縣科學技術協(xié)會,是中國共產黨井研縣委員會領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是我縣推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量，主要職責有：1.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展；2.普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，推廣先進技術，開展青少年科技教育活動，提高全縣公民科學文化素質；3.反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；4. 舉薦人才，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者；5.開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果的轉化；6.對所屬縣級學會、協(xié)會、研究會進行管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)和縣屬廠礦科協(xié)進行業(yè)務指導；7.承擔縣委、縣政府和市科協(xié)交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作任務介紹。

1.積極貫徹實施《全民科學素質行動計劃綱要》。大力開展群眾性、社會性、經常性的科普工作。著力提高五大人群科學素質。

2.大力加強農技協(xié)工作，規(guī)范和發(fā)展農村專業(yè)技術協(xié)會，全年新發(fā)展農村專業(yè)技術協(xié)會1個。

3.大力實施“科普惠農行動”。做好國家和省級“基層科普行動計劃”項目申報工作，推動項目順利組織實施。

4.大力開展“科教進社區(qū)”工作。指導社區(qū)開展各類科普宣傳活動，努力提高社區(qū)居民科學素質。加強科普中國社區(qū)e站建設，建成科普中國社區(qū)e站1個。

5.搞好縣科協(xié)脫貧攻堅工作。依托農技協(xié)、科普基地、鄉(xiāng)土能人培育，做好扶貧產業(yè)的發(fā)展。

6.加強青少年科學素質培養(yǎng)。組織全縣中小學參加各級各類青少年科技創(chuàng)新活動，征集更多更好的師生作品參加競賽，著力提升青少年科學素質。

7.努力推進“天府科技云服務”工作。按照省、市科協(xié)的安排部署，完成“天府科技云服務”工作2020年度計劃目標任務，實現(xiàn)科技工作者自主注冊人數(shù)達到0.05萬人；規(guī)上企業(yè)自主注冊占比達到30％；小微企業(yè)自主注冊占比達到20％以上；獲取平臺精準科普信息服務的橫向群眾人數(shù)占比達到30％。

二、部門概況

井研縣科學技術協(xié)會無下屬單位，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣科學技術協(xié)會所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣科學技術協(xié)會收入預算總額為78.15萬元，較上年預算數(shù)增加5.38萬元。其中：當年財政撥款收入78.15萬元。相應安排支出預算78.15萬元，其中：人員支出46萬元，商品和服務支出15.52萬元，項目支出15.93萬元，對個人和家庭的補助支出0.7萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣科學技術協(xié)會2020年財政撥款收支總預算78.15萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔科學技術事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出78.15萬元，是用于保障井研縣科學技術協(xié)會機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障井研縣科學技術協(xié)會機關的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出，2020年無專項預算。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣科學技術協(xié)會2020年一般公共預算當年撥款78.15萬元，較上年預算數(shù)增加5.38萬元，增加原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

科學技術支出65.35萬元，占83.62%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.03萬元，占6.44%；住房保障支出5.79萬元，占7.41%，醫(yī)療支出1.98萬元，占2.53%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.科學技術支出（206）科學技術普及（07）行政運行（01）:2020年預算數(shù)為53.35萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、縣政府批準臨聘人員工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.科學技術支出（206）科學技術普及（07）科普活動（02）:2020年預算數(shù)為12萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

    3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2020年預算數(shù)為5.03萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（01）:2020年預算數(shù)為1.98萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2020年預算數(shù)為5.79萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣科學技術協(xié)會2020年一般公共預算基本支出78.15萬元，其中：

人員經費46.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。

公用經費15.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

項目支出15.92元，主要包括：科普活動及鞥費、編外人員工資。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣科學技術協(xié)會沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

    井研縣科學技術協(xié)會2020年“三公”經費預算數(shù)0.2萬元，較上年“三公”經費預算數(shù)減少0.1萬元。其中財政撥款安排“三公”經費0.2萬元。較上年減少0.1萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2020研縣科學技術協(xié)會為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為78.15元，較上年預算增加5.38萬元，增長7.39%。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣科學技術協(xié)會未安排政府采購預算

（三）國有資產占有使用情況。

    截至去年底，井研縣科學技術協(xié)會共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2020年，井研縣科學技術協(xié)會按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排15.92萬元，其中編制了項目績效目標的預算15.92萬元，主要為科普活動經費15萬元、編外人員工資3.92萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。