按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    (一)基本職能。
    1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水務(wù)行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣水務(wù)管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
    2.編制全縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展規(guī)劃；組織擬訂全縣水資源總體規(guī)劃、流域規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；制定全縣和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)中長(zhǎng)期供水計(jì)劃和年度供水計(jì)劃、水量分配方案和旱情緊急情況下用水調(diào)度預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。
    3.組織有關(guān)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源利用和論證工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度；發(fā)布全縣水資源公報(bào)。
    4.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；編制全縣節(jié)約用水、計(jì)劃用水規(guī)劃；監(jiān)測(cè)河庫(kù)水質(zhì)、水量；審查排污口的設(shè)置和改擴(kuò)建；會(huì)同有關(guān)部門擬訂水功能區(qū)劃；審核水域納污能力，提出限制排污總量的意見(jiàn)。
    5.組織編制全縣供水規(guī)劃；組織制定全縣供水行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施監(jiān)督檢查；組織城市非居民用水超定額加價(jià)收費(fèi)管理工作；指導(dǎo)全縣供水、再生水利用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；對(duì)全縣供水運(yùn)營(yíng)單位實(shí)施行業(yè)管理；監(jiān)督管理城鎮(zhèn)自備井。
    6.組織擬訂水務(wù)行業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，研究提出水務(wù)行業(yè)有關(guān)價(jià)格、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議；指導(dǎo)編制全縣水務(wù)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃；受委托監(jiān)管縣級(jí)水務(wù)行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)。
    7.指導(dǎo)全縣水利基本建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)小型水利工程建設(shè)審批，初審、轉(zhuǎn)報(bào)中型水利建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)；組織實(shí)施具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩等水利工程的安全監(jiān)管；組織實(shí)施水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全的監(jiān)督，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。
    8.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)小型水利工程移民工作；承擔(dān)縣政府農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部日常工作。
    9.負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)水土保持預(yù)防監(jiān)督；指導(dǎo)水土流失監(jiān)測(cè)、綜合防治和水利工程綠化工作。
    10.組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣防汛抗旱和水務(wù)應(yīng)急管理工作，對(duì)主要河道和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；承擔(dān)縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作。
    11.指導(dǎo)水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)水務(wù)行政復(fù)議的受理和行政訴訟的應(yīng)訴工作；查處重大涉水違法事件協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛。
    12.指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)和全縣河道的綜合治理與開發(fā)；負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
    13.指導(dǎo)全縣有關(guān)水務(wù)項(xiàng)目的科學(xué)研究和技術(shù)推廣，組織指導(dǎo)全縣重大水務(wù)項(xiàng)目對(duì)外合作和交流。
    14.指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)發(fā)展、改革、穩(wěn)定工作及隊(duì)伍和服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
    15.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
    16.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
   （二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
    1.完成2017年地方政府債務(wù)資金項(xiàng)目，完成投資1150萬(wàn)元。
    2.完成2018年高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目，完成投資800萬(wàn)元。
    3.完成井研縣研城鎮(zhèn)茫溪河塘角村段防洪治理工程,完成投資1975萬(wàn)元。
    4.完成井研縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（井研縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程）,完成投資3000萬(wàn)元。
    5.完成病險(xiǎn)水庫(kù)整治工程,完成投資720萬(wàn)元。
    6.完成井研縣2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，完成投資150萬(wàn)元。
    7.完成井研縣補(bǔ)水暨生態(tài)濕地建設(shè)，完成投資7000萬(wàn)元。
    8.做好防汛減災(zāi)工作。強(qiáng)化防汛責(zé)任制落實(shí)；完善防汛預(yù)案，細(xì)化防汛措施；組建搶險(xiǎn)隊(duì)伍，儲(chǔ)備防汛物資；強(qiáng)化河道管理，保障行洪暢通；加強(qiáng)汛期值守，保證防汛信息及時(shí)準(zhǔn)確上傳下達(dá)；有效應(yīng)對(duì)，積極處置，確保群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。實(shí)施病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，消除安全隱患，保障供水安全和防洪安全。完善非工程措施與工程措施相結(jié)合的山洪災(zāi)害綜合防治體系。
    9.加強(qiáng)水生態(tài)文明建設(shè)。嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批，落實(shí)水土保持“三同時(shí)”制度，控制人為水土流失。加強(qiáng)水資源管理和保護(hù)，嚴(yán)格入河排污口設(shè)置審批，控制入河排污總量。嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目水資源論證，強(qiáng)化取水許可管理。加強(qiáng)飲用水水源地保護(hù)，完善突發(fā)水污染事件應(yīng)急預(yù)案。推進(jìn)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)，實(shí)行水庫(kù)“清水養(yǎng)魚”。開展水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)，促進(jìn)生態(tài)屏障建設(shè)。加強(qiáng)河庫(kù)連通工程建設(shè)，構(gòu)建河庫(kù)水系連通體系，增強(qiáng)水資源調(diào)配能力。深入推進(jìn)河長(zhǎng)制工作。
    10.實(shí)施水利精準(zhǔn)扶貧。立足行業(yè)優(yōu)勢(shì)突出民生水利，加快小型農(nóng)田水利工程建設(shè)步伐，切實(shí)改善當(dāng)?shù)厝罕娚钌a(chǎn)條件。
    二、部門概況
    井研縣水務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：井研縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)，井研縣水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣水務(wù)局收入預(yù)算總額為618.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少1112.34萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入618.01萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算618.01萬(wàn)元，其中：人員支出315.64萬(wàn)元，日常公用支出257.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.14萬(wàn)元，專項(xiàng)支出42萬(wàn)元。
    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣水務(wù)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算618.01萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)水務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障井研縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成農(nóng)村安全飲水、防汛等工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款458.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少1171.88萬(wàn)元。主要是因?yàn)?018年水利建設(shè)工程項(xiàng)目減少。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    社會(huì)保障和就業(yè)支出44.59萬(wàn)元，占9.73%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.46萬(wàn)元，占2.28%；農(nóng)林水支出376.66萬(wàn)元，占82.15%；住房保障支出26.76萬(wàn)元，占5.84%。
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為44.59萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10.46萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為284.66萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    4. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，主要用于：17個(gè)國(guó)管水庫(kù)渠系維修養(yǎng)護(hù)，縣級(jí)河長(zhǎng)制專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
    5. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，主要用于：全縣水質(zhì)監(jiān)測(cè)及監(jiān)管專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
    6. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，主要用于：防汛專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，2018年防汛物資采購(gòu)。
    7. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：縣政府農(nóng)田基本建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
    8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為26.76萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
    井研縣水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出458.47萬(wàn)元，其中：
    人員經(jīng)費(fèi)318.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    公用經(jīng)費(fèi)133.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
    井研縣水務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款159.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加59.54萬(wàn)元。主要是因?yàn)?018年新增水資源節(jié)約管理與保護(hù)項(xiàng)目。
    支出項(xiàng)目主要有水利工程運(yùn)行與維護(hù)和水資源節(jié)約管理與保護(hù)等。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
    井研縣水務(wù)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加7萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。
    1.我單位2018年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是河長(zhǎng)制工作交流、考察、學(xué)習(xí)接待，濕地公園建設(shè)交流、考察、學(xué)習(xí)接待增多，2017年地方政府債務(wù)資金項(xiàng)目、井研縣研城鎮(zhèn)茫溪河塘角村段防洪治理工程、井研縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（井研縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程）等項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程活動(dòng)中公務(wù)接待活動(dòng)較多。本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算可能偏大，將在中期預(yù)算調(diào)整中根據(jù)執(zhí)行情況予以調(diào)整。
    3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是2017年地方政府債務(wù)資金項(xiàng)目、井研縣研城鎮(zhèn)茫溪河塘角村段防洪治理工程、井研縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（井研縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程）等項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程活動(dòng)中公務(wù)用車較多。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車1輛。
    2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
    2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，用于公務(wù)用車油料費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，保養(yǎng)費(fèi)，維修費(fèi)等。本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算可能偏大，將在中期預(yù)算調(diào)整中根據(jù)執(zhí)行情況予以調(diào)整。
    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2018年，井研縣水務(wù)局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加5.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.30%。
    （二）政府采購(gòu)情況。
    2018年，井研縣水務(wù)局安排政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)2018年防汛物資。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣水務(wù)局共有車輛3輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
    2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2018年，井研縣水務(wù)局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算50萬(wàn)元，主要為17個(gè)國(guó)管水庫(kù)渠系維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。
    十、名詞解釋
    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。