井研縣農(nóng)業(yè)局

2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

主要職能：負責(zé)農(nóng)業(yè)科技大培訓(xùn)、大示范、大推廣“三大行動”,按照集中連片、規(guī)模建設(shè)、示范帶動、發(fā)揮效益的原則開展糧油高產(chǎn)創(chuàng)建。準確及時發(fā)布病蟲預(yù)報，全面指導(dǎo)全縣農(nóng)作物病蟲防治工作。以服務(wù)三農(nóng)為立足點，提出“依法治農(nóng)、依法興農(nóng)、依法護農(nóng)”工作思路，努力提高干部職工法制素質(zhì)，推進依法行政。

二、 部門概況

井研縣農(nóng)業(yè)局屬行政單位，無下屬二級預(yù)算單位

三、 收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣農(nóng)業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣農(nóng)業(yè)局收入預(yù)算總額為1894.06萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少4493.05萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1894.06萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1894.06萬元，其中：人員支出1508.85萬元，日常公用支出313.14萬元，對個人和家庭的補助支出13.75萬元，專項支出59萬元。

四、 財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣農(nóng)業(yè)局2018年財政撥款收支總預(yù)算1894.06萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、     一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣農(nóng)業(yè)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1894.06元，較上年預(yù)算數(shù)減少4493.05元。主要是因為基層獸醫(yī)站、農(nóng)工委分離。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出212.11 萬元，占11.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.54 萬元，占2.5%； 農(nóng)林水支出1507.86萬元，占79.6%； 住房保障支出126.55萬元，占6.68%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為210.92 萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為1.19萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為47.54 萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

 3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1314.98萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：2018年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，草原、農(nóng)機監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）：2018年預(yù)算數(shù)為92.28萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查和定數(shù)區(qū)劃等方面的支出。

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項）：2018年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)耕地保護、修復(fù)與建設(shè)，草原草場生態(tài)保護、改良、利用及建設(shè)，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為82.6萬元，主要用于：除上述項目外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)林水支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：除化解債???支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為126.55 萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣農(nóng)業(yè)局2018年一般公共預(yù)算基本支出1835.06萬元，其中：

人員經(jīng)費1521.92 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費313.14 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

 2018年，井研縣農(nóng)業(yè)局沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣農(nóng)業(yè)局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)30萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少21萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費30萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費20萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算 減少13萬元，下降56%。主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。

2018年公務(wù)接待費計劃用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算 減少8萬元，  下降28%。主要原因是公務(wù)用車減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車3輛，越野車1輛，多功能乘用車4輛。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費20萬元，用于公務(wù)用車燃料費、保險費、維修費等費用支出。

九、 其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，井研縣農(nóng)業(yè)局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為92萬元，較上年預(yù)算減少18萬元，減少16.4%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣農(nóng)業(yè)局安排政府采購預(yù)算65萬元，較上年預(yù)算增加65萬元，主要用于采購辦公設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣農(nóng)業(yè)局共有車輛8輛。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年，井研縣農(nóng)業(yè)局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)預(yù)算82.28萬元，主要為糧食生產(chǎn)功能區(qū)劃定建設(shè)  項目 。

十、 名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

7、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。