按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

1. 貫徹落實國家、省、市關于新區(qū)開發(fā)建設的方針政策和縣委、縣政府決策部署，負責擬訂縣新區(qū)開發(fā)辦建設總體規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；制定縣新區(qū)開發(fā)建設年度發(fā)展計劃并協(xié)調(diào)實施。

2. 負責縣新區(qū)對外合作工作,協(xié)同開展新區(qū)招商引資, 協(xié)調(diào)落實對新區(qū)開發(fā)建設的鼓勵與支持政策。

3. 參與擬訂新區(qū)土地開發(fā)計劃,參與審核新區(qū)土地出讓計劃,協(xié)調(diào)有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行新區(qū)征地拆遷和土地平整工作; 負責提出新區(qū)公用配套、輔助工程規(guī)劃建議,并協(xié)調(diào)實施。

4. 指導和協(xié)調(diào)新區(qū)發(fā)展與服務機構(gòu)開展工作。

5. 負責意識形態(tài)和職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作

6. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務

二、部門概況

新區(qū)開發(fā)辦為2019年3月成立的縣政府組成部門，下設兩個股，即綜合股、開發(fā)股。

新區(qū)開發(fā)辦全部為為行政編制，編制人數(shù)7人。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，新區(qū)開發(fā)辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年新區(qū)開發(fā)辦收入預算總額為107.6萬元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費非全年預算支出，不具有可比性）。其中：當年財政撥款收入107.6萬元。相應安排支出預算107.6萬元，其中：人員支出77.2萬元，日常公用支出20.4萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，專項支出10萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

新區(qū)開發(fā)辦2020年財政撥款收支總預算107.6萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔新區(qū)開發(fā)建設發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障新區(qū)開發(fā)辦機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障新區(qū)開發(fā)辦為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

新區(qū)開發(fā)辦2020年一般公共預算當年撥款107.6萬元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費非全年預算支出，不具有可比性）。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出8.3萬元，占7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.3萬元，占3.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.3萬元，占79.4%；住房保障支出10.7萬元，占9.9%；

一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為85.3萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為8.3萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為3.3萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為10.7萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

新區(qū)開發(fā)辦2020年一般公共預算基本支出97.6萬元，其中：

人員經(jīng)費77.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費20.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

新區(qū)開發(fā)辦2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.5萬元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費非全年預算支出，不具有可比性）。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費非全年預算支出，不具有可比性）。

2.公務接待費1.5萬元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費非全年預算支出，不具有可比性）。2020年公務接待費計劃用于招商引資等。

3.公務用車購置及運行維護費0元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費非全年預算支出，不具有可比性）。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2020年新區(qū)開發(fā)辦為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為20.4萬元，較上年預算持平

（二）政府采購情況。

無。

（三）績效目標設置情況。

無。

七、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。