按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

        一、基本職能及主要工作
     （一）基本職能
      依照《工會法》和黨的路線、方針、政策，維護職工合法權(quán)益，對困難職工進行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關(guān)地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導(dǎo)全縣基層工會的自身建設(shè)；指導(dǎo)各基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動基層工會建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機制；參與指導(dǎo)勞動合同的簽訂工作；指導(dǎo)基層工會開展群眾性文體和經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動。
     （二）2018年主要工作
       1.繼續(xù)推進民生工程，完成“四季送”幫扶任務(wù)。
       2.開展工會會員普惠服務(wù)。做好會員信息精準采集，與縣郵政銀行、郵政分公司聯(lián)合開展工會會員普惠服務(wù)。
       3.抓好企事業(yè)單位民主管理督查工作。確保完成改革目標。
       4.做好職工“三中心”陣地建設(shè)工作。
       5.做好脫貧攻堅各項工作。
       二、部門概況
       井研縣總工會部門預(yù)算1個單位，其中：參公單位1個?？h總工會總編制5個。在職人員總數(shù)5人，其中：行政4人，工勤1人。下屬二級單位1個，即井研縣總工會職工俱樂部（事業(yè)單位）。職工俱樂部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會合并辦公，經(jīng)費共用。職工俱樂部總編制3個。在職人員總數(shù)3人，其中：事業(yè)2人，事業(yè)工人1人。
       三、收支預(yù)算總體情況
       按照綜合預(yù)算的原則，井研縣總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣總工會收入預(yù)算總額為151.60萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.40萬元。其中：當年財政撥款收入151.60萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算151.60萬元，其中：人員支出61.60萬元，專項支出90.00萬元。
       四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
       井研縣總工會2018年財政撥款收支總預(yù)算151.60萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔工會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費補差。
項目支出，是用于保障縣總工會、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
      五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
　 （一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

     井研縣總工會2018年一般公共預(yù)算當年撥款151.60萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.40萬元。主要是因為人員減少，縮減經(jīng)費。
　 （二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出151.60萬元，占100%。
　 （三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
      1.一般公共服務(wù)行政運行:2018年預(yù)算數(shù)為61.60萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
      2.一般公共服務(wù)一般行政管理事務(wù):2018年預(yù)算數(shù)為90.00萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
      六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
      井研縣總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出151.60萬元，其中：
人員經(jīng)費61.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費90.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
       七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
       2018年，井研縣總工會沒有政府性基金預(yù)算支出。
       八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
       井研縣總工會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元。
       九、 其他重要事項的情況說明
     （一）機關(guān)運行經(jīng)費。
       2018年，井研縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元，較上年預(yù)算持平。
     （二）政府采購情況。
       2018年，井研縣總工會未安排政府采購預(yù)算,較往年預(yù)算持平。
     （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
      截至去年底，井研縣總工會共有車輛3輛。
      十、名詞解釋
　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用??出。
　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　5.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。