按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水務行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣水務管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2.編制全縣城鄉(xiāng)水務發(fā)展規(guī)劃；組織擬訂全縣水資源總體規(guī)劃、流域規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；制定全縣和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)中長期供水計劃和年度供水計劃、水量分配方案和旱情緊急情況下用水調度預案并監(jiān)督實施。

3.組織有關全縣國民經濟發(fā)展總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目的水資源利用和論證工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度；發(fā)布全縣水資源公報。

4.負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；編制全縣節(jié)約用水、計劃用水規(guī)劃；監(jiān)測河庫水質、水量；審查排污口的設置和改擴建；會同有關部門擬訂水功能區(qū)劃；審核水域納污能力，提出限制排污總量的意見。

5.組織編制全縣供水規(guī)劃；組織制定全縣供水行業(yè)的服務標準并實施監(jiān)督檢查；組織城市非居民用水超定額加價收費管理工作；指導全縣供水、再生水利用等基礎設施建設；對全縣供水運營單位實施行業(yè)管理；監(jiān)督管理城鎮(zhèn)自備井。

6.組織擬訂水務行業(yè)經濟調節(jié)措施，研究提出水務行業(yè)有關價格、稅收、信貸、財務等經濟調節(jié)建議；指導編制全縣水務行業(yè)建設項目資金計劃；受委托監(jiān)管縣級水務行業(yè)國有資產。

7.指導全縣水利基本建設并實施行業(yè)監(jiān)督管理；負責小型水利工程建設審批，初審、轉報中型水利建設項目的可行性研究報告和初步設計；組織實施具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程建設與運行管理；依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管；組織實施水利工程建設質量與安全的監(jiān)督，指導水利建設市場的監(jiān)督管理。

8.指導農村水利工作。組織協(xié)調全縣農田水利基本建設；指導小型水利工程移民工作；承擔縣政府農田水利基本建設指揮部日常工作。

9.負責防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責水土保持預防監(jiān)督；指導水土流失監(jiān)測、綜合防治和水利工程綠化工作。

10.組織指導、協(xié)調監(jiān)督全縣防汛抗旱和水務應急管理工作，對主要河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度；承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作。

11.指導水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法；負責水務行政復議的受理和行政訴訟的應訴工作；查處重大涉水違法事件協(xié)調、仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛。

12.指導農村水能資源開發(fā)和全縣河道的綜合治理與開發(fā)；負責河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

13.指導全縣有關水務項目的科學研究和技術推廣，組織指導全縣重大水務項目對外合作和交流。

14.指導全縣水務行業(yè)發(fā)展、改革、穩(wěn)定工作及隊伍和服務體系建設；指導水務行業(yè)勞動保護、安全生產工作。

15.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

16.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）、2019年重點工作任務介紹。

1.全力推進岷茫水系連通及生態(tài)水網建設等項目工作。

2.加快推進研城鎮(zhèn)茫溪河塘角村段防洪治理工程。

3.加快推進小型病險水庫除險加固工程。

4.全力推進城鄉(xiāng)一體化供水工程建設，重點完成縣城水廠和馬踏水廠技改工程，并通過管網延伸完成3-5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網建設。

5. 做好防汛減災工作。強化防汛責任制落實；完善防汛預案，細化防汛措施；組建搶險隊伍，儲備防汛物資；強化河道管理，保障行洪暢通；加強汛期值守，保證防汛信息及時準確上傳下達；有效應對，積極處置，確保群眾生命財產安全。實施病險水庫除險加固工程，消除安全隱患，保障供水安全和防洪安全。完善非工程措施與工程措施相結合的山洪災害綜合防治體系。

6.加強水生態(tài)文明建設。嚴格建設項目水土保持方案審批，落實水土保持“三同時”制度，控制人為水土流失。加強水資源管理和保護，嚴格入河排污口設置審批，控制入河排污總量。嚴格建設項目水資源論證，強化取水許可管理。加強飲用水水源地保護，完善突發(fā)水污染事件應急預案。推進河庫水生態(tài)保護與修復，實行水庫“清水養(yǎng)魚”。加強河庫連通工程建設，構建河庫水系連通體系，增強水資源調配能力。深入推進河湖長制工作。

7.深化水利改革。結合機構改革，及時調整、完善水務工作職能職責和重心。

8.實施水利精準扶貧。立足行業(yè)優(yōu)勢突出民生水利，加快小型農田水利工程建設步伐，切實改善當地群眾生活生產條件。

9.抓好水利安全生產工作。全面開展水利安全生產大排查、大整治，為水利發(fā)展營造良好氛圍。

10.強化依法治水。全面落實執(zhí)法責任制，推進水利依法行政。加強水利普法宣傳教育，樹立全社會水法治意識。

11.推動河湖管理范圍劃定工作。加快推進全縣河湖管理范圍劃定工作，進一步夯實全面推行河長制湖長制等重點改革工作基礎。正在編制井研縣河湖管理范圍劃定工作方案，啟動現狀調查工作，2020年完成全縣10條市管河流及水庫管理范圍劃定工作。

二、部門概況

井研縣水務局下屬二級預算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：井研縣水務綜合執(zhí)法大隊，井研縣水利工程建設質量與安全監(jiān)督站。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣水務局收入預算總額為2602.35萬元，較上年預算數增加1984.34萬元。其中：當年財政撥款收入2602.35萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算2602.35萬元，其中：人員支出466.13萬元，日常公用支出52.48萬元，對個人和家庭的補助支出3.15萬元，專項支出2080.59萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣水務局2019年財政撥款收支總預算2602.35萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔井研縣水務事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障井研縣水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣水務局2019年一般公共預算當年撥款2602.35萬元，較上年預算數增加1984.34萬元。主要是因為新增井研縣岷茫水系連通及生態(tài)水網建設工程資金1750萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出63.72萬元，占2.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.11萬元，占0.73%；農林水支出2464.36萬元，占94.70%；住房保障支出55.16萬元，占2.12%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數為63.72萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為19.11萬元，主要用于：機關及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

3.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2019年預算數為393.57萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4. 農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:2019年預算數為163.54萬元，主要用于：17個國管水庫渠系維修養(yǎng)護，縣級河長制專項業(yè)務經費，山洪災害防治縣級非工程措施和水庫監(jiān)測系統(tǒng)運維護。

5. 農林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）: 2019年預算數為20萬元，主要用于：井研縣水資源公報編制。

6. 農林水支出（類）水利（款）水質監(jiān)測（項）:2019年預算數為4萬元，主要用于：全縣水質監(jiān)測及監(jiān)管專項業(yè)務經費。

7. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2019年預算數為16萬元，主要用于：防汛專項業(yè)務經費，2019年防汛物資采購。

8. 農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）:2019年預算數為47.25萬元，主要用于：全縣城鄉(xiāng)一體化供水工程建設。

9. 農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:2019年預算數為1820萬元，主要用于：推進岷茫水系連通及生態(tài)水網建設工作，完善專項債券項目編制申報工作。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為55.16萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣水務局2019年一般公共預算基本支出521.76萬元，其中：

人員經費469.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費52.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣水務局2019年政府性基金預算當年撥款0萬元，較上年預算數減少159.54萬元。主要是因為2019年沒有政府性基金項目。

2019年井研縣水務局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣水務局2019年“三公”經費預算數9.5萬元，較上年“三公”經費預算數減少5.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經費9.5萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行維護費3.5萬元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算減少1萬元，下降14.29%。主要原因是工程建設項目減少，公務接待活動減少。

2019年公務接待費計劃用于高效節(jié)水工程、河長制工作、岷茫水系連通及生態(tài)水網建設工程、病險水庫除險加固、研城鎮(zhèn)塘角村防洪工程等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少4.5萬元，下降56.25%。主要原因是工程建設項目減少，公務活動減少。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，防汛抗旱用車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費3.5萬元，用于公務用車油料費，保險費，保養(yǎng)費，維修費等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2019年，井研縣水務局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為34.35萬元，較上年預算增加3.85萬元，增長12.62%。

（二）政府采購情況。

2019年，井研縣水務局安排政府采購預算1926.43萬元，較上年預算增加1920.43萬元，主要用于采購防汛物資、岷茫水系連通及生態(tài)水網建設工程、全縣水質監(jiān)測及監(jiān)管工作、河道保潔、專項債券項目編制申報工作等。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，井研縣水務局共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2019年，井研縣水務局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算69.18萬元，主要為河道保潔項目和17個國管水庫渠系維修養(yǎng)護項目。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。