按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)領域（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村工作的方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府關于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的決策部署，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施；組織起草有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的規(guī)范性文件，參與擬訂涉農(nóng)金融、保險等政策，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護的政策建議，推進農(nóng)業(yè)依法行政。指導糧經(jīng)、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。負責農(nóng)業(yè)科技大培訓、大示范、大推廣“三大行動”,按照集中連片、規(guī)模建設、示范帶動、發(fā)揮效益的原則開展糧油高產(chǎn)創(chuàng)建。準確及時發(fā)布病蟲預報，全面指導全縣農(nóng)作物病蟲防治工作。負責農(nóng)作物重大病蟲害防治，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，負責獸醫(yī)獸藥行政管理。抓好園區(qū)建設、農(nóng)村改革、主體培育、綠色發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等重點工作。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)。以服務三農(nóng)為立足點，提出“依法治農(nóng)、依法興農(nóng)、依法護農(nóng)”工作思路，努力提高干部職工法律素質(zhì)，推進依法行政。
    二、部門概況
    井研縣農(nóng)業(yè)局屬行政單位，無下屬二級預算單位
    三、收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則，井研縣農(nóng)業(yè)局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣農(nóng)業(yè)局收入預算總額為2673.05萬元，較上年預算數(shù)增加778.99萬元。其中：當年財政撥款收入2673.05萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算2673.05萬元，其中：人員支出1549.07萬元，日常公用支出162.94萬元，對個人和家庭的補助支出12.42 萬元，專項支出948.62萬元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    井研縣農(nóng)業(yè)局2018年財政撥款收支總預算2673.0543萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：
    基本支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
    項目支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣農(nóng)業(yè)局2018年一般公共預算當年撥款2673.05元，較上年預算數(shù)增加778.99萬元。主要是因為承擔項目有所增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出239.21 萬元，占8.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.40萬元，占2.33%； 農(nóng)林水支出2164.05萬元，占80.96%； 住房保障支出207.39 萬元，占7.76%；
    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
    1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為208.01萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    2、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2019年預算數(shù)為3.12萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為62.40 萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
     4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為1327.85萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
    5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：2019年預算數(shù)為9萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)法制建設、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，草原、農(nóng)機監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設項目監(jiān)管等方面的支出。   
    6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其它扶貧支出（項）8.6萬元，主要用于其他扶貧支出。
    7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：2019年預算數(shù)為849.8萬元，主要用于：除上述項目外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為207.39萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣農(nóng)業(yè)局2019年一般公共預算基本支出1724.43萬元，其中：
人員經(jīng)費1561.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費???住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費162.95 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
 2019年，井研縣農(nóng)業(yè)局沒有政府性基金預算支出 。
    八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
井研縣農(nóng)業(yè)局2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)41萬元，較上年增加11萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費41萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費21萬元，公務用車購置及運行維護費20萬元。
    1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平。
    2.公務接待較上年預算增加55%，因機構(gòu)改革，職能部門業(yè)務增加、相應承擔的項目增加。
    2019年公務接待費計劃用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用等。
    3.公務用車購置及運行維護費與上年預算持平。
    單位現(xiàn)有公務用車8輛，其中：轎車5輛，越野車2輛，多功能乘用車1輛。
    2019年安排公務用車運行維護費20萬元，用于公務用車燃料費、保險費、維修費等費用支出。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關運行經(jīng)費。
    2019年，井研縣農(nóng)業(yè)局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為97.45萬元，較上年預算增加5.45萬元，增加5.92%。
    （二）政府采購情況。
    2019年，井研縣農(nóng)業(yè)局安排政府采購預算115萬元 ，較上年預算增加50萬元，主要用于項目采購。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣農(nóng)業(yè)局共有車輛8輛。
    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    （四）績效目標設置情況 
    2019年，井研縣農(nóng)業(yè)局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算2673.05萬元。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)  老保險費的支出。
    4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    9.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。