按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

　　井研縣森林公安局獨立行使林業(yè)行政執(zhí)法和刑事執(zhí)法、治安行政執(zhí)法權(quán)，承擔保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的主要職責。

　　2020年重點工作任務為全力開展林業(yè)執(zhí)法工作，重點加強對濫伐林木、盜伐林木、非法狩獵以及非法獵捕國家重點保護野生動物等刑事案件的查處工作。

二、部門概況

　　井研縣森林公安局總編制8人，其中：行政編制7人，工勤編制1人。在職人員總數(shù)7人，其中：行政6人，工勤1人；退休3人。無下屬單位。

三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，井研縣森林公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣森林公安局收入預算總額為109.75萬元。其中：當年財政撥款收入109.75萬元。相應安排支出預算109.75萬元，其中：人員支出89.11萬元，日常公用支出20.64萬元，對個人和家庭的補助支出0.012萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

　　井研縣森林公安局2020年財政撥款收支總預算109.75萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。其中：

基本支出，是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬?/span>一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

　　井研縣森林公安局2020年一般公共預算當年撥款109.75萬元，較上年預算數(shù)減少5.01萬元。主要是因為社會保障和就業(yè)支出與農(nóng)林水支出預算減少。

　?。ǘ?/span>一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　社會保障和就業(yè)支出10.23萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.98萬元，占4%；農(nóng)林水支出87.88萬元，占80%；住房保障支出7.67萬元，占7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.農(nóng)林水支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為87.88萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為10.22萬元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　３.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為3.98萬元，主要用于機關(guān)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　４.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為7.67萬元，主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

　　森林公安局2020年一般公共預算基本支出109.75萬元，其中：

人員經(jīng)費89.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費20.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

　　井研縣森林公安局2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.8萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費4.8萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費預算與往年持平。無因公出國（境）工作安排。

　　2.公務接待費較上年預算持平。

　　3.公務用車運行維護費較上年預算持平。

　　單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2020年安排公務用車運行維護費4萬元，用于支付車輛燃油、維修保養(yǎng)。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

　　2020年，井研縣森林公安局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預算為20.64萬元，較上年預算減少1.61萬元，下降7%。

　?。ǘ?/span>政府采購情況。

　　2020年，井研縣森林公安局未安排政府采購預算，較上年預算持平。

　?。ㄈ?/span>國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，井研縣森林公安局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。