關于共青團井研縣委
2020年部門預算編制的說明

   按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

   共青團是黨的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產(chǎn)主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱之一。根據(jù)三定方案，機關主要職責有：一、領導全縣共青團和少先隊工作，對全縣共青團組織進行指導和管理。二、參與制定我縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、意見，對我縣青少年活動陣地、青少年服務機構等事務進行規(guī)劃和管理。三、參與我縣青少年事務的法律法規(guī)制定和實施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關的事務。四、調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各類活動。五、協(xié)助政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。六、在全縣經(jīng)濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮主力軍和突擊隊作用。七、參與制定我縣有關青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結。八、承擔縣委、縣政府和團市委交辦的有關事項。

   2020年重點工作主要包括：按照全團大抓基層、大抓思想政治建設的總要求，持續(xù)圍繞服務黨政中心和聚焦主責主業(yè)，重點做好基層團組織規(guī)范化建設、把好團員入口關、“童伴計劃”、幫扶青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、青春志愿系列服務等工作，為井研建成“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”貢獻青春力量。

二、部門概況

   共青團井研縣委沒有下屬事業(yè)單位，屬群眾社會團體行政單位，行政編制4名，現(xiàn)有書記1名、副書記1名、工作人員1名。

三、收支預算總體情況

   按照綜合預算的原則，共青團井研縣委所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年共青團井研縣委收入預算總額為111.52萬元，較上年預算數(shù)增加11.02萬元。其中：當年財政撥款收入111.52萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算111.52萬元，其中：人員支出36.56萬元，日常公用支出16.84萬元，對個人和家庭的補助支出0.01萬元，專項支出58.1萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

   共青團井研縣委2020年財政撥款收支總預算111.52萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔青少年事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

   基本支出，是用于保障共青團井研縣委機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

   項目支出，是用于保障共青團井研縣委機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

   （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

   共青團井研縣委2020年一般公共預算當年撥款111.52萬元，較上年預算數(shù)增加11.02萬元。主要是因為工資和人員的調(diào)整。

   （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

   一般公共服務支出101.22萬元，占90.76%；社會保障和就業(yè)支出3.96萬元，占3.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.55萬元，占1.39%；住房保障支出4.79萬元，占4.3%。

   （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

   1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為53.42萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

   2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為47.8萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

   3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為3.96萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

   4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為1.55萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

   5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為4.79萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

   共青團井研縣委2020年一般公共預算基本支出53.42萬元，其中：

人員經(jīng)費36.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費16.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

   共青團井研縣委2020年沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

   共青團井研縣委2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.15萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少0.05萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費0.15萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.15萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

   1. 因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算減少0.05萬元，下降25%。主要原因是我單位涉及的公務接待不多。

   2020年公務接待費計劃用于接地省、市等各級因公來研調(diào)研、召開會議等。

   3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。

   單位現(xiàn)有公務用車0輛。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

   2020年，共青團井研縣委為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為6.68萬元，較上年預算增加4.48萬元，增長224%。

   （四）政府采購情況。

   2020年，共青團井研縣委未安排政府采購預算。

   （五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

   2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

   （六）績效目標設置情況。

   無。

十、名詞解釋

   1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

   2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

   3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

   4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

   6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

   9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

   10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

   11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

   12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

   13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

   14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

   15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

   16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

   17.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   19.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。