按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

按照政府批準(zhǔn)的三定方案，縣行政審批局的基本職能是：貫徹落實國家、省、市行政審批制度改革的決定，牽 頭推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革和行政審批制度改革；負(fù)責(zé)行使縣級相對集中行政許可權(quán)，辦理相關(guān)行政審批事項；負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實施行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會聽證等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范和優(yōu)化行政審批事項流程，清理規(guī)范行政審批前置條件，推進(jìn)行政審批依法規(guī)范公開運行；負(fù)責(zé)對政務(wù)大廳內(nèi)行政審批、政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督管理，對部門、企業(yè)進(jìn)駐政務(wù)大廳的工作人員進(jìn)行日常監(jiān)管和檢查考核；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、村(社區(qū))便民服務(wù)代辦點和惠民幫扶的體系建設(shè)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、日常監(jiān)管、檢查考核；負(fù)責(zé)加強(qiáng)和優(yōu)化全縣營商環(huán)境建設(shè)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)行政效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)意識形態(tài)和職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

縣行政審批局2020年重點工作主要是:按照行政審批局的職能職責(zé)，持續(xù)深化行政審批制度改革，深入落實“放管服”改革，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量，做好網(wǎng)格化和惠民幫扶工作。

二、部門概況

縣行政審批局為行政單位，行政編制17名，工勤編制3名；縣政務(wù)服務(wù)中心為其下屬單位，事業(yè)編制32名。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年縣行政審批局收入預(yù)算總額為470.20萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加186.37萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入470.20萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.17萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算470.20萬元，其中：人員支出290.20萬元，日常公用支出45.41萬元，對個人和家庭補助支出0.07萬元，政務(wù)大廳、惠民大廳運行費40萬元，網(wǎng)格化管理費64.52萬元，午餐及目標(biāo)考核費20萬元，惠民幫扶資金10萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣行政審批局2020年財政撥款收支總預(yù)算470.20萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政務(wù)服務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出335.68萬元，是用于保障行政審批局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出134.52萬元，是用于縣行政審批局服務(wù)大廳、網(wǎng)格化管理為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣行政審批局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款470.20萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加186.37萬元。主要是因為機(jī)構(gòu)改革后，人員大幅增加產(chǎn)生的人員經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出359.61萬元，占76.48%；社會保障和就業(yè)支出38.50萬元，占8.19%；衛(wèi)生健康支出10.98萬元，占2.34%；住房保障支出61.12萬元，占12.99%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為235.1萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為124.52萬元，主要用于：機(jī)關(guān)大廳管理、鎮(zhèn)便民服務(wù)中心管理、網(wǎng)格化管理等未單獨設(shè)置項級科目的專門性政務(wù)服務(wù)管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為28.50萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特???人員救助供養(yǎng)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.53萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為4.45萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為61.12萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣行政審批局2020年一般公共預(yù)算基本支出335.68萬元，其中：

人員經(jīng)費290.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費45.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家族的補助0.07萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，縣行政審批局沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

縣行政審批局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，較上年“三公”經(jīng)費增加0.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費7萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.5萬元。

1. 因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算持平。

根據(jù)縣政府批準(zhǔn)的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費2.5萬元，較上年預(yù)算持平。

2020年公務(wù)接待費計劃用于行政審批工作、政務(wù)服務(wù)工作、鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、網(wǎng)格化管理、代辦服務(wù)等工作的公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.5萬元，較上年預(yù)算增加0.5萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費4.5萬元，用于公務(wù)用車的日常運行及維護(hù)。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，縣行政審批局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為142.26萬元，較上年預(yù)算增加14.73萬元，增長11.55%，主要是人員增加所產(chǎn)生的機(jī)關(guān)運行費。

（二）政府采購情況。

2020年，縣行政審批局未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣行政審批局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，縣行政審批局績效目標(biāo)支出470.20萬元，主要為提高行政審批能力和水平，提高一體化服務(wù)平臺的辦事效率，按時辦結(jié)率達(dá)100%，群眾滿意率達(dá)100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:指機(jī)關(guān)單位基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指機(jī)關(guān)大廳管理、鎮(zhèn)便民服務(wù)中心管理、網(wǎng)格化管理等未單獨設(shè)置項級科目的專門性政務(wù)服務(wù)管理工作的項目支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）??指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指單位運行所產(chǎn)生的辦公及印刷費、郵費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。