井研縣氣象局
關(guān)于2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

     承擔(dān)井研縣域氣象業(yè)務(wù)組織管理，氣象服務(wù)和氣象社會(huì)管理職能。履行氣象主管機(jī)構(gòu)職責(zé)，開(kāi)展氣象觀測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警和服務(wù)；從事氣象防災(zāi)減災(zāi)管理；開(kāi)展農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)服務(wù)和人工影響天氣工作；組織氣象設(shè)施建設(shè)和氣象設(shè)施安全管理；推進(jìn)為農(nóng)氣象服務(wù)兩個(gè)體系建設(shè)；履行氣象行業(yè)管理和氣象科技開(kāi)發(fā)職責(zé)。2018年工作要點(diǎn)（一）突出主業(yè)，做好氣象保障服務(wù) 保持定力，深入推進(jìn)氣象業(yè)務(wù)體制改革，持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)服務(wù)能力建設(shè)。堅(jiān)持服務(wù)第一，全面做好決策、公眾、專業(yè)氣象服務(wù)，加強(qiáng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和氣象為農(nóng)服務(wù)。確保業(yè)務(wù)質(zhì)量繼續(xù)高位穩(wěn)定，服務(wù)更精細(xì)，工作更具成效。（二）堅(jiān)持依法行政，強(qiáng)化氣象安全監(jiān)管依法開(kāi)展氣象安全監(jiān)管，切實(shí)做好防雷減災(zāi)和氫氣球施放管理，確保不發(fā)生安全事故。（三）推進(jìn)農(nóng)村特別是貧困區(qū)域氣象災(zāi)害防御體系建設(shè)（四）做好脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境保護(hù)、安全維穩(wěn)和河長(zhǎng)制工作。

二、部門概況

井研縣氣象局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，屬其他事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣氣象局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣氣象局收入預(yù)算總額為25.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.0萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入25.5萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算25.5萬(wàn)元，其中：日常公用支出11.5萬(wàn)元，專項(xiàng)支出14萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣氣象局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算25.5萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣氣象局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣氣象局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣氣象局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款25.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元。主要是因?yàn)檐囕v運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

國(guó)土海洋氣象等支出25.5萬(wàn)元，占100%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.國(guó)土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）: 2018年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，主要用于：保障井研縣氣象局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣氣象局2018年一般公共預(yù)算基本支出11.5萬(wàn)元，其中：

公用經(jīng)費(fèi)11.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維持費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2018年，井研縣氣象局沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣氣象局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。

1. 公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因是業(yè)務(wù)量增大公務(wù)用車運(yùn)行維持費(fèi)增加。

3.。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車1輛，特種專業(yè)用車2輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，用于車輛維修維護(hù)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，井研縣氣象局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年，井研縣氣象局安排政府采購(gòu)預(yù)算5.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加5.5萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)人工影響天氣及地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣氣象局共有車輛3輛。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。