按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能  

 1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策；監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對全縣檔案工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理，依法對全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

2.組織、指導(dǎo)全縣檔案理論、檔案保護(hù)、檔案教育、檔案宣傳及檔案干部的培訓(xùn)工作，實(shí)現(xiàn)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和現(xiàn)代化。

3.集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理全縣機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對報存的檔案資料進(jìn)行科學(xué)分類、鑒定、編目和日常保管、保護(hù)工作，保守黨和國家機(jī)密。確保檔案資料的完整與安全。

4.積極開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為井研經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。

（二）2019年重點(diǎn)工作

1.高質(zhì)量、持續(xù)推進(jìn)檔案數(shù)字化工作

檔案數(shù)字化建設(shè)，是推進(jìn)檔案現(xiàn)代化最重要的一環(huán)。2019年，要進(jìn)一步加強(qiáng)對檔案數(shù)字化的推進(jìn)力度，同時，要進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)字化過程監(jiān)管，確保數(shù)字化質(zhì)量的前提下，力爭在2019年底前完成存量檔案全文數(shù)字化。

2.突出重點(diǎn)，加強(qiáng)檔案編研

2019年，要將檔案編研作為重點(diǎn)工作，加以突破。以館藏檔案為依托，緊跟時代發(fā)展的脈搏，以項(xiàng)目包裝作保障，引進(jìn)文化專業(yè)人才，編撰高質(zhì)量檔案文化精品，提高檔案利用，進(jìn)一步宣傳井研，不僅要在文旅經(jīng)濟(jì)發(fā)展中體現(xiàn)檔案文化特色，而且要在我縣社會經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量中發(fā)揮檔案作用。

3.發(fā)揮檔案作用，推進(jìn)愛教基地項(xiàng)目建設(shè)

積極落實(shí)項(xiàng)目專業(yè)機(jī)構(gòu)，做好愛教基地展廳布展規(guī)劃等籌備工作，特別是要加強(qiáng)愛教基地展廳檔案征集工作，確保展出效果達(dá)到最佳，發(fā)揮檔案育人作用。

4.強(qiáng)化依法行政和檔案執(zhí)法力度

2019年，針對部分單位檔案法治意識不強(qiáng)，部分“關(guān)鍵少數(shù)”對檔案工作重視不夠，檔案工作投入不到位，檔案整理規(guī)范化水平不高等現(xiàn)象，一方面將集中力量加大宣傳力度，增強(qiáng)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重視。另一方面，要進(jìn)一步健全和完善檔案行政執(zhí)法責(zé)任制和評議考核制度，建立一支高素質(zhì)的檔案行政執(zhí)法隊(duì)伍，更嚴(yán)格地開展檔案行政執(zhí)法檢查。充分運(yùn)用檔案法律法規(guī)賦予檔案行政工作者的職權(quán)，定期開展執(zhí)法檢查，有效實(shí)施對檔案違法行為的查糾和處罰，推進(jìn)依法治檔進(jìn)程。通過狠抓檔案執(zhí)法工作，切實(shí)把檔案事業(yè)管理納入法治化的軌道，以保證我縣檔案事業(yè)健康有序發(fā)展。

5.繼續(xù)加強(qiáng)對重大項(xiàng)目檔案的指導(dǎo)力度

積極貫徹《四川省重大建設(shè)項(xiàng)目檔案管理辦法》，加強(qiáng)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)檔案管理工作。對涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的單位的檔案收集、整理工作進(jìn)行督查指導(dǎo)，確保重大建設(shè)項(xiàng)目檔案規(guī)范歸檔。

（三）部門概況

井研縣檔案局（館）屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

二、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣檔案局（館）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣檔案局（館）收入預(yù)算總額為225.60萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少45.31萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入225.6萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算225.6萬元，其中：人員支出97.69元，日常公用支出27.91萬元，數(shù)字化建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目支出100萬元。

三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    井研縣檔案局（館）2019年財政撥款收支總預(yù)算225.6萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)檔案建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

    基本支出108.8萬元，是用于保障檔案館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    項(xiàng)目支出116.8萬元，是用于保障檔案館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣檔案局（館）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款225.6萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少45.31萬元。主要是因?yàn)榭h財政經(jīng)費(fèi)緊張。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出197萬元，占87%；社會保障和就業(yè)支出13.07萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.92萬元，占2%；住房保障支出11.61萬元，占5%；

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為82萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為115萬元，主要用于：機(jī)關(guān)開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財政管理工作的項(xiàng)目支出。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為13.07萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為3.92萬元，主要用于：機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為11.61萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    井研縣檔案局（館）2019年一般公共預(yù)算基本支出108.80萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)94.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

    公用經(jīng)費(fèi)27.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    2019年，井研縣檔案局（館）沒有政府性基金預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

    井研縣檔案局（館）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加0.2萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.2萬元。無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元。

    1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.2萬元，增長20%。主要原因是新館建成后，區(qū)市縣檔案局來我館參觀學(xué)習(xí)較多。

    2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待上級部門檢查工作及外單位來館交流學(xué)習(xí)。

    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算0萬元。

    單位現(xiàn)無公務(wù)用車。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2019年，井研縣檔案局（館）為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為26.71萬元，較上年預(yù)算減少5.71萬元，下降21%。主要原因是：本單位厲行節(jié)約，縣財政預(yù)算減少。

    （二）政府采購情況

    2019年，井研縣檔案局（館）安排政府采購預(yù)算100萬元，較上年預(yù)算減少50萬元，主要用于檔案數(shù)字化建設(shè)。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    2019年，井研縣檔案局（館）預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

九、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

    4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

    5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

    8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。