中共井研縣委宣傳部
2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

縣委宣傳部是主管全縣意識(shí)形態(tài)的工作部門，主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)宣傳和研究工作，負(fù)責(zé)全縣新聞宣傳、輿論引導(dǎo)、對(duì)外宣傳，負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性思想政治工作，負(fù)責(zé)抓好群眾性的宣傳教育工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣精神文明建設(shè)工作。

2018年重點(diǎn)工作:深化理論研學(xué),開展理論宣講,抓好十九大宣傳闡釋，營(yíng)造良好氛圍，做亮特色文化品牌，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、部門概況

縣委宣傳部為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)決算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年縣委宣傳部收入預(yù)算總額為570.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加333.96萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入570.51萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算570.51萬(wàn)元，其中：人員支出122.91萬(wàn)元，日常公用支出149.53萬(wàn)元，專項(xiàng)支出298.07萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委宣傳部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算570.51萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣委宣傳部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣委宣傳部為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委宣傳部2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款570.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加333.96萬(wàn)元。主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出538.47萬(wàn)元，占94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.22萬(wàn)元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.49萬(wàn)元，占1%；住房保障支出10.33萬(wàn)元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為122.4萬(wàn)元，主要用于：部?jī)?nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為123萬(wàn)元，主要用于：部?jī)?nèi)開展宣傳綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性宣傳管理工作的項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為293.07萬(wàn)元，主要用于：開展其他宣傳事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為17.22萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4.49萬(wàn)元，主要用于：部?jī)?nèi)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10.33萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣委宣傳部2018年一般公共預(yù)算基本支出272.44萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)122.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)149.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2018年，縣委宣傳部沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣委宣傳部2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加2萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。

1.2018年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的工作餐費(fèi)等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是公務(wù)用車?yán)匣?，保養(yǎng)和維修費(fèi)用高。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，縣委宣傳部為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為149.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加53.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.20%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年，縣委宣傳部安排政府采購(gòu)預(yù)算298.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加298.07萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備，鋼結(jié)構(gòu)公益性廣告項(xiàng)目政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委宣傳部共有車輛2輛。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。