關(guān)于政協(xié)井研縣委員會辦公室
2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年。縣政協(xié)工作的總體要求是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,在中共井研縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹落實中共十九屆四中全會和中央政協(xié)工作會議、省委十一屆六次全會和省委政協(xié)工作會議、市委七屆九次全會暨經(jīng)濟工作會議、縣委十四屆十次全體會議暨經(jīng)濟工作會議精神,圍繞“文旅發(fā)展年”經(jīng)濟工作主題,緊扣縣委“126”發(fā)展戰(zhàn)略,始終堅持縣委中心工作推進到哪里、政協(xié)履職就跟進到哪里,不斷加強和改進政協(xié)工作,切實把政協(xié)制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能,為加快建設(shè)樂山“一級副中心城市”,爭創(chuàng)全省農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)先進縣和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進縣,打造“繁榮、開放、美麗、共享、和諧、忠誠”的新井研貢獻(xiàn)政協(xié)力量。
一、深化思想政治建設(shè),堅定正確政治方向
1.堅定正確政治方向。把踐行“兩個維護”作為首要政治任務(wù),樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”,堅決維護習(xí)近平總書記的核心地位,堅決維護中共中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的中共中央保持高度一致。
2.強化思想理論武裝。完善黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)制度,堅持“請進來”與“走出去”相結(jié)合,集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合,“線上”與“線下”學(xué)習(xí)相結(jié)合,強化機關(guān)學(xué)習(xí)和專委會學(xué)習(xí),抓實黨組會議、主席會議、常委會議、機關(guān)干部會議、界別小組活動、支部組織生活會和專題講座、理論培訓(xùn)等。
3.加強政協(xié)黨的建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實中共中央《關(guān)于加強新時代人民政協(xié)黨的建設(shè)工作的若干意見》,貫徹落實全國政協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)工作座談會精神,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)全面推進政協(xié)黨的各項建設(shè),以黨的建設(shè)為引領(lǐng)推進政協(xié)機關(guān)建設(shè),加強政協(xié)黨的組織和黨的工作“兩個全覆蓋”。
二、聚焦改革發(fā)展大局,緊扣中心履職盡責(zé)
4.積極參與中心工作。堅持“一盤棋”思想,緊緊圍繞黨委政府中心工作任務(wù),積極履職主動作為。
5.扎實開展視察調(diào)研。以落實年度協(xié)商與監(jiān)督工作計劃為總抓手,組織政協(xié)委員聚焦文旅發(fā)展、城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重點工作,綜合運用調(diào)研視察、民主評議、專題協(xié)商、提案、社情民意信息等方式,務(wù)實提出更具科學(xué)性、操作性的“政協(xié)方案”。
6.深入推進協(xié)商議政。認(rèn)真落實2020年協(xié)商工作計劃,圍繞“一府兩院”和計劃、財政報告等開展全體會議協(xié)商。
7.著力加強民主監(jiān)督。認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于加強和改進人民政協(xié)民主監(jiān)督工作的實施意見》,緊扣縣委縣政府工作重心,加大民主監(jiān)督力度,提升監(jiān)督效果。
8.助力全面小康建設(shè)。持續(xù)深入開展“我為扶貧攻堅做件事”活動,協(xié)力做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育醫(yī)療、人居環(huán)境整治等重點工作。
三、深化協(xié)商平臺建設(shè),打造特色協(xié)商品牌
9.探索完善協(xié)商規(guī)范。把握專門協(xié)商機構(gòu)是政協(xié)工作定位的新內(nèi)涵,持續(xù)深化“有事來協(xié)商”平臺建設(shè)試點工作,運用“委員實踐基地”開展重點協(xié)商,用好“協(xié)商議事廳”開展常規(guī)協(xié)商,運用“委員在線”開展線上協(xié)商。
10.打造特色協(xié)商品牌。進一步打造協(xié)商精品案例,培育特色品牌,為全省開展“有事來協(xié)商”平臺建設(shè)提供井研方案、貢獻(xiàn)井研智慧。
四、堅持團結(jié)民主主題,廣泛凝人心聚力量
11.加強思想政治引領(lǐng)。把加強思想政治引領(lǐng)、廣泛凝聚共識作為履職的中心環(huán)節(jié),把增共識、聚人心貫穿于學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研視察、各類協(xié)商和團結(jié)聯(lián)誼等履職工作各方面。
12.深化文史宣傳工作。深化政協(xié)文史工作,持續(xù)做好省內(nèi)外文史資料的收集,發(fā)揮其“存史、資政、團結(jié)、育人”作用。
13.發(fā)揮優(yōu)勢爭取支持。充分發(fā)揮縣政協(xié)作為省政協(xié)地聯(lián)委聯(lián)系點優(yōu)勢,加強與上級政協(xié)的匯報、溝通和聯(lián)系,全力配合省、市政協(xié)開展調(diào)研視察活動。
二、部門概況
政協(xié)井研縣委員會辦公室預(yù)算單位1個,其中行政單位1個,事業(yè)單位1個。行政編制28人,事業(yè)編制4人,行政工勤編制3人,主要包括:辦公室、提案委、社法委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、經(jīng)科委、教文衛(wèi)體委、學(xué)宣文史委、委聯(lián)委、信息中心等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,政協(xié)井研縣委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年政協(xié)井研縣委員會辦公室收入預(yù)算總額為601.62萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少26.49萬元。其中:當(dāng)年財政撥款收入601.62萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算601.62萬元,其中:人員支出386.45萬元,日常公用支出111.22萬元,對個人和家庭的補助支出1.95萬元,專項支出102萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
政協(xié)井研縣委員會辦公室2020年財政撥款收支總預(yù)算601.62萬元,主要用于保障該部??機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政協(xié)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:基本支出499.62萬元,是用于保障政協(xié)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出102萬元,是用于保障政協(xié)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
政協(xié)井研縣委員會辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款601.62萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少26.49萬元。主要原困是專項業(yè)務(wù)費減少。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出475.94萬元,占79.11%;社會保障和就業(yè)支出48.33萬元,占8.03%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.01萬元,占2.66%;住房保障支出61.34萬元,占10.20%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項):年預(yù)算數(shù)為373.94萬元,主要用于:機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、黨建經(jīng)費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2020年預(yù)算數(shù)為39萬元,主要用于:機關(guān)開展政協(xié)綜合業(yè)務(wù)、文史資料編輯、聘用編外人員、“有事來協(xié)商”平臺建設(shè)及試點、辦公樓文化陣地建設(shè)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性政協(xié)管理工作的項目支出。
3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項):2020年預(yù)算數(shù)為31萬元,主要用于:政協(xié)全委會、政協(xié)常委會、重大項目聽取委員專題協(xié)商會議等方面的項目支出。
4.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)委員培訓(xùn)費(項):2020年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:政協(xié)委員培訓(xùn)支出。
5.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為24萬元,主要用于政協(xié)書畫院工作開展及其他政協(xié)事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
6. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為48.33萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2020年預(yù)算數(shù)為16.01萬元,主要用于:機關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預(yù)算數(shù)為61.34萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
政協(xié)井研縣委員會辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出499.62萬元,項目經(jīng)費102,其中:
人員經(jīng)費388.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費111.22萬元,主要包括:黨建費、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2020年,政協(xié)井研縣委員會辦公室沒有安排政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
政協(xié)井研縣委員會辦公室2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元,較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少24萬,其主要原因是公務(wù)用車劃歸機關(guān)事務(wù)管理局,相應(yīng)公務(wù)用車費用減少。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費3萬元:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費3萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1、因公出國(境)經(jīng)費較上年預(yù)算0萬元,增長0%。
2、公務(wù)接待費預(yù)算3萬元,與2019年持平,公務(wù)接待費計劃用于上級來人,區(qū)縣間交流及招商引資等方面的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,與2019年相比減少24萬元,其主要原因是公務(wù)用車劃歸機關(guān)事務(wù)管理局,相應(yīng)公務(wù)用車費用減少。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:轎車4輛,越野車0輛,多功能乘用車0輛。
2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
2020年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,其主要原因是公務(wù)用車劃歸機關(guān)事務(wù)管理局,相應(yīng)公務(wù)用車費用減少。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費。
2020年,政協(xié)井研縣委員會辦公室為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、黨建費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為111.22萬元,較上年預(yù)算增加39.87萬元,增長55.88%。增加原因是增設(shè)委室導(dǎo)致人均公用經(jīng)費增加。
?。ǘ┱少徢闆r。
2020年政協(xié)井研縣委員會辦公室未安排政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底,政協(xié)井研縣委員會辦公室共有車輛4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2020年,部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2020年政協(xié)井研縣委員會辦公室安排績效目標(biāo)任務(wù),具體如下:
總體目標(biāo):
1.保障機關(guān)所有人員開支,正常運轉(zhuǎn),為工作開展提供保障。
2.推動井研縣政協(xié)工作順利開展,保障單位的正常運轉(zhuǎn),在規(guī)定時間內(nèi),優(yōu)質(zhì)高效完成各類業(yè)務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)政協(xié)井研縣委員會全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的籌備工作。
5.保障政協(xié)書畫院、“有事來協(xié)商”平臺正常運轉(zhuǎn)。
4.負(fù)責(zé)收集政協(xié)提案,做好提案辦理服務(wù)工作,協(xié)調(diào)聯(lián)系縣級各部門,收集反映各界人士的建議意見,辦理群眾來信來訪。
十、名詞解釋
財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)(???)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
10.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。