一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。1.貫徹執(zhí)行黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定司法行政規(guī)范性文件，制定司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.制定法制宣傳教育、普及法律知識和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門和各行業(yè)的法制宣傳教育和依法治理工作。

3.指導(dǎo)監(jiān)督人民調(diào)解和排查化解社會矛盾以及基層法律服務(wù)所、基層調(diào)委會、司法所、司法助理員工作。

4.組織指導(dǎo)社區(qū)矯正和刑滿釋放人員的安置幫教工作。

5.管理和監(jiān)督公證機(jī)構(gòu)、公證人員，指導(dǎo)公證業(yè)務(wù)工作。

6.指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律顧問、法律援助、外商、臺商投訴工作，綜合管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

7.指導(dǎo)和管理司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作。

8.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。2017年，我縣司法行政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)以及上級業(yè)務(wù)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委決策部署，緊扣“項(xiàng)目落地年”工作主題，開拓創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難、蓄勢突破，積極為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更加優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)和法治保障。

二、部門概況

縣司法局下屬二級單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

三、收支決算總體情況

2017年我局本年收入合計(jì)807.02萬元，財(cái)政撥款收入807.02萬元。

2017年我局本年支出合計(jì)807.02萬元，其中：基本支出572.65萬元，占71%；項(xiàng)目支出234.37萬元，占29%。

    四、財(cái)政撥款收支決算情況

我局2017年度財(cái)政撥款收支總決算807.02萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加317.42萬元，支出增加317.42萬元，增長39%。主要原因是工作內(nèi)容的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

我局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出807.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加317.42萬元，增長39%。主要原因是工作內(nèi)容的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

我局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出807.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出724.87萬元，占90%；社會保障和就業(yè)支出46.12萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.40萬元，占1%；住房保障支出25.63萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為724.87萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為46.12元，完成預(yù)算100%。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為10.4萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為25.63萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

我局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出572.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)531.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)40.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞??費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.26萬元，完成預(yù)算75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是管理規(guī)范，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出無決算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.83萬元，占59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.43萬元，占16%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年無因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.83萬元,其中：

無公務(wù)用車購置支出。截至2017年12月底，單位共有一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其中：轎車3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.83萬元。主要用于司法行政運(yùn)行、普法宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教及司法所、法律援助、人民調(diào)解等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少1.17萬元，下降12%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)2.43萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待42批次，540人次，共計(jì)支出2.43萬元，具體內(nèi)容包括：行政運(yùn)行、普法宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教及司法所、法律援助、人民調(diào)解等工作的公務(wù)接待。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.07萬元，下降30%，主要原因是厲行節(jié)約。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

我局2017年無政府性基金預(yù)算決算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

我局2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出無決算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.89萬元，比2016年增加5.96萬元，增長1%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，我局政府采購支出總額65.29萬元，其中：政府采購貨物支出65.29萬元。主要用于司法行政運(yùn)行、普法宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教及司法所、法律援助、人民調(diào)解等工作。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，我局公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金807.02萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

十一、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

井研縣司法局

                                  2018年10月26日