關(guān)于井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),是中國(guó)共產(chǎn)黨井研縣委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是我縣推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量，主要職責(zé)有：1.開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展；2.普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)，提高全縣公民科學(xué)文化素質(zhì)；3.反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；4. 舉薦人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者；5.開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；6.對(duì)所屬縣級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)和縣屬?gòu)S礦科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；7.承擔(dān)縣委、縣政府和市科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1.扎實(shí)開(kāi)展“金橋工程”項(xiàng)目工作。把金橋工程與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以“金橋工程”項(xiàng)目為核心，做好金橋工程的立項(xiàng)、實(shí)施和驗(yàn)收。

2.積極貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》。大力開(kāi)展群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性的科普工作。著力提高五大人群科學(xué)素質(zhì)。

3.大力加強(qiáng)農(nóng)技協(xié)工作，規(guī)范和發(fā)展農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)，全年新發(fā)展農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)1個(gè)。

4.實(shí)施新型農(nóng)民科技培訓(xùn)、農(nóng)技協(xié)骨干培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)，全年培訓(xùn)5000人次。

5.大力實(shí)施“科普惠農(nóng)行動(dòng)”。做好國(guó)家和省級(jí)“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目申報(bào)工作，推動(dòng)項(xiàng)目順利組織實(shí)施。

6.大力開(kāi)展“科教進(jìn)社區(qū)”工作。指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展各類(lèi)科普宣傳活動(dòng)，努力提高社區(qū)居民科學(xué)素質(zhì)。加強(qiáng)科普中國(guó)社區(qū)e站建設(shè)，建成科普中國(guó)社區(qū)e站1個(gè)。

7.搞好縣科協(xié)脫貧攻堅(jiān)工作。依托農(nóng)技協(xié)、科普基地、鄉(xiāng)土能人培育，做好扶貧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

8.加強(qiáng)青少年科學(xué)素質(zhì)培養(yǎng)。組織全縣中小學(xué)參加各級(jí)各類(lèi)青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)，征集更多更好的師生作品參加競(jìng)賽，著力提升青少年科學(xué)???質(zhì)。

二、部門(mén)概況

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)下屬單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)收入預(yù)算總額為67.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.35萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入67.65萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算67.65萬(wàn)元，其中：人員支出40.56萬(wàn)元，日常公用支出26.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.66萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算67.65萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出67.65萬(wàn)元，是用于保障井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出.2018年無(wú)專(zhuān)項(xiàng)算。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款67.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.35萬(wàn)元，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

科學(xué)技術(shù)支出57.23萬(wàn)元，占84.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.2萬(wàn)元，占1.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.76萬(wàn)元，占8.5%，住房保障支出3.46萬(wàn)元，占5.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）行政運(yùn)行（01）:2018年預(yù)算數(shù)為37.23萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）科普活動(dòng)（02）:2018年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）青少年科技活動(dòng)（03）:2018年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.76萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)??出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2018年預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)??，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為3.46萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出67.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)40.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)26.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年無(wú)預(yù)算，較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

縣科協(xié)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為67.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2018??，部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。