審計局2020年部門預(yù)算公開編制說明
關(guān)于井研縣審計局
2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
井研縣審計局職能涉及國家秘密，不予公開。
2020年我局將在縣委、縣政府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以宏觀政策落實情況跟蹤審計為主線，同步開展財政預(yù)算執(zhí)行情況審計、扶貧資金審計、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計、自然資源資產(chǎn)審計、經(jīng)濟責(zé)任審計和政府投資項目審計。
二、部門概況
縣審計局屬一級預(yù)算行政單位，無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣審計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣審計局收入預(yù)算總額為255.30萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加24.07萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入255.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算255.30萬元，其中：人員支出173.03萬元，日常公用支出82.23萬元，對個人和家庭的補助支出0.04萬元，專項支出0萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣審計局2020年財政撥款收支總預(yù)算255.30萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)審計事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障審計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障審計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣審計局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款255.30萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加24.07萬元。主要是因為下屬事業(yè)單位投資審計中心人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出208.76萬元，占81.77%；社會保障和就業(yè)支出18.53萬元，占7.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.18萬元，占2.81%；住房保障支出20.83萬元，占8.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為208.76萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為18.53萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與??劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為5.41萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為1.77萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為20.83萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
井研縣審計局2020年一般公共預(yù)算基本支出255.30萬元，其中：
人員經(jīng)費173.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費82.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2020年，井研縣審計局無政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
井研縣審計局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元，與上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少4萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費4萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1. 2020年井研縣審計局無因公出國（境）計劃，預(yù)算未安排。與上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費與上年預(yù)算持平。
2020年公務(wù)接待費計劃用于重大政策措施落實情況跟蹤審計、保障性安居工程跟蹤項目審計、預(yù)算管理及執(zhí)行審計、扶貧資金專項審計、重點專項審計調(diào)查、自然資源資產(chǎn)離任審計及經(jīng)濟責(zé)任審計等審計項目。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費與上年減少4萬元，下降100%。主要原因是本單位公務(wù)用車由機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車為1輛越野車。
2020年無公務(wù)用車購置預(yù)算。
2020年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要原因本單位公務(wù)用車由機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2020年，井研縣審計局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為82.23萬元，較上年預(yù)算增加59.13萬元，增長255%。
（二）政府采購情況。
2020年，井研縣審計局安排政府采購預(yù)算5萬元，較上年增加8萬元，主要用于機關(guān)辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，井研縣審計局共有車輛1輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2020年井研縣審計局未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2020年，縣審計局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排255.30萬元
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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