關(guān)于井研縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策等；

　　2、承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合管理責(zé)任，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)等；

　　3、承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況等；

　　4、負責(zé)危險化學(xué)品、非煤礦山、冶金和煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

　　5、負責(zé)職業(yè)病防治相關(guān)工作；

　　6、負責(zé)生產(chǎn)責(zé)任事故調(diào)查處理工作

　　二、部門概況

　　井研縣安監(jiān)局下屬單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個。井研縣安監(jiān)局現(xiàn)有人員15人，其中：局長1名，副局長1名，總工1名；公務(wù)員6名，工勤1名，參工8名。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，井研縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為172.6萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1），較上年預(yù)算數(shù)增加1萬元。其中：當年財政撥款收入172.6萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表2，B6單元格）。相應(yīng)安排支出預(yù)算172.6萬元，其中：人員支出136.5萬元，日常公用支出21.3萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，專項支出14.8萬元。

　　四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　井研縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年財政撥款收支總預(yù)算172.6萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表2），主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)安監(jiān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障安監(jiān)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障安監(jiān)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

　　安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算當年撥款172.6萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1），較上年預(yù)算數(shù)增加（增加）1萬元。主要是因為工作需要新錄用人員。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出116.4萬元，占67%；社會保障和就業(yè)支出18.5萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.5萬元，占3%；住房保障支出17.4萬元，占10%；預(yù)備費14.8萬元，占9%；。（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表2）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1—1）

　　1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為136.5萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為21.3萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為14.8萬元，主要用于：開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　井研縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出157.8萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表3），其中：

　　人員經(jīng)費136.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費21.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

　　井研縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年無政府性基金預(yù)算。

　　八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表7）

　　井研縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.7萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加5.7萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費10.7萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.7萬元。

　　1.無因公出國（境）安排。

　　2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加1萬元，增長50%。主要原因是安監(jiān)局整體并入應(yīng)急管理局，人員增加增加、工作量增大。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于并入應(yīng)急管理局等開支。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算增加4.7萬元，增加117.5%。主要原因是應(yīng)急管理局人員增加、工作量加大。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費。

　　2019年，井研縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為36.1萬元，較上年預(yù)算增加1萬元，增長2.9%。

　　十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

　　6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

　　16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。