按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）基本職能

    1.協(xié)調(diào)縣人大常委會(huì)各工作委員會(huì)的關(guān)系。

    2.負(fù)責(zé)與“一府兩院”工作聯(lián)系。

    3.及時(shí)辦理“一府兩院”提請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議決定的工作事項(xiàng)，處理好請(qǐng)示、報(bào)告、答詢工作。

    4.負(fù)責(zé)草擬人大常委會(huì)的工作計(jì)劃、通知、規(guī)章制度、會(huì)議公報(bào)、審議意見、工作報(bào)告和年鑒、工作總結(jié)和《決議》《決定》草案。

    5.做好主任會(huì)議和常務(wù)委員會(huì)會(huì)議記錄。

    6.負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、打印、校對(duì)、裝訂、發(fā)送以及立卷、歸檔、保管和傳閱等工作。

    7.負(fù)責(zé)人大制度宣傳工作和信息調(diào)研工作。

    8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算開支和機(jī)關(guān)福利、公共財(cái)產(chǎn)、車輛、辦公用具的登記管理工作。

    9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的保密、保衛(wèi)工作。

    10.及時(shí)自辦或轉(zhuǎn)辦代表和群眾來(lái)信來(lái)訪。

    11.負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。

    12.承辦上級(jí)人大、縣人大常委會(huì)和主任會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （二）2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    按照《井研縣人大常委會(huì)2019年監(jiān)督工作計(jì)劃》，聽取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告11項(xiàng)，開展工作評(píng)議2項(xiàng)、執(zhí)法檢查1項(xiàng)、視察2項(xiàng)，督查民生實(shí)事票決項(xiàng)目6項(xiàng)。一是緊扣中心，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。聽取審議上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)決算情況、財(cái)政收支審計(jì)情況等工作報(bào)告，對(duì)縣交通局和縣水務(wù)局工作開展評(píng)議，對(duì)《食品安全法》開展執(zhí)法檢查，視察農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城情況，督促縣人民政府實(shí)施“七五”普法規(guī)劃，推進(jìn)法治井研建設(shè)。抓好縣人大常委會(huì)組成人員履職培訓(xùn)，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作指導(dǎo)。抓好縣人大代表集中培訓(xùn)，繼續(xù)開展代表建議全程督辦、代表履職公示、代表述職、優(yōu)秀代表建議評(píng)選等工作，鞏固“代表之家”陣地，深化“脫貧攻堅(jiān)——人大代表再行動(dòng)”主題活動(dòng)，開展結(jié)對(duì)幫扶，助力脫貧攻堅(jiān)。

    二、部門概況

    井研縣人大常委會(huì)辦公室行政預(yù)算單位1個(gè)。包括非獨(dú)立核算的縣人大常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)6個(gè)：人事代表工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、教科文衛(wèi)工委、財(cái)經(jīng)工委、市人大代表聯(lián)絡(luò)處。

    三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣人大常委會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣人大常委會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為654.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加106.1萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入654.69萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算654.69萬(wàn)元，其中：人員支出395.87萬(wàn)元，日常公用支出247.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.69萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）5萬(wàn)元。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    井研縣人大常委會(huì)辦公室2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算654.69萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)人大事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    項(xiàng)目支出，是用于保障縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

    井研縣人大常委會(huì)辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款654.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加106.1萬(wàn)元。主要是因?yàn)楣べY福利支出增加。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出535.6萬(wàn)元，占81.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.42萬(wàn)元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.73萬(wàn)元，占2.4%；住房保障支出50.94萬(wàn)元，占7.8%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為352.51萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為37.05萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)購(gòu)買保安服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

    3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為48.8萬(wàn)元，主要用于：召開人代會(huì)、常委會(huì)會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)。

    4. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為61萬(wàn)元，主要用于：開展人大監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)。

    5. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于：開展人大代表培訓(xùn)，提升代表履職能力經(jīng)費(fèi)。

    6. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為16.24萬(wàn)元，主要用于：代表工作經(jīng)費(fèi)。

    7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為52.42萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為15.73萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為50.94萬(wàn)元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    井研縣人大常委會(huì)辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出654.69萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)389.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    公用經(jīng)費(fèi)75.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.69萬(wàn)元，主要包括：醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、生活補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    2019年，井研縣人大常委會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算支出。

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

    井研縣人大常委會(huì)辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平0萬(wàn)元。

    2019年未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，較2017年預(yù)算持平。

    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

    2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、工作餐費(fèi)等。

    3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.67%。主要原因是隨著機(jī)關(guān)公務(wù)車使用年限增長(zhǎng)，維修費(fèi)增加。 

    單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛。

    2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元

    2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，用于執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、聽取專項(xiàng)工作報(bào)告、下鄉(xiāng)調(diào)研、重大事項(xiàng)決定監(jiān)督調(diào)研、開展駐村幫扶工作、組織人大代表視察調(diào)研、對(duì)人大代表進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作、跟蹤督查縣人大代表建議意見辦理情況、參加省、市會(huì)議及培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2019年，井研縣人大常委會(huì)辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為41.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加11.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%。

    （二）政府采購(gòu)情況。

     2019年，井研縣人大常委會(huì)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算27.05萬(wàn)元，其中17.05萬(wàn)元用于購(gòu)買服務(wù)聘請(qǐng)保安和臨時(shí)工，10萬(wàn)元用于修繕常委會(huì)會(huì)議室。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，井研縣人大常委會(huì)辦公室共有車輛4輛。

    2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。