井研縣檔案局（館）關于2018年部門預算編制的說明

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案工作的方針政策；監(jiān)督檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；按照統(tǒng)一領導、分級管理的原則對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、依法對全縣各機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織檔案業(yè)務工作進行指導、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。3、組織指導全縣檔案理論與檔案編研、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳和檔案干部的培訓。4、集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理全縣機關團體企事業(yè)的重要檔案資料，并對所保存的檔案資料進行科學分類、鑒定、編目和日常保管、保護工作，保守黨和國家秘密。確保檔案資料的完整和安全。5、積極開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料。

（二）2018年重點工作任務： 1、指導和督促32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門2006年前的檔案移交進館。2、維護庫房安全和做好檔案資料“防火、防潮、防塵、防鼠、防盜、防光、防水、防蟲”等八防工作。3、加強對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門檔案規(guī)范化整理和檔案達標升級的業(yè)務指導。4、完成對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門檔案執(zhí)法檢查，指導重點建設項目檔案的管理工作。5、啟動館藏檔案數(shù)字化項目建設，通過政府采購確定檔案數(shù)字化處理服務機構，完成館藏檔案資料數(shù)字化處理50%以上。

二、 部門概況

井研縣檔案局（館）屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設二股一室，有編制數(shù)9人，實有人數(shù)9人，其中參照公務員法管理的8人，后勤事編1人。

三、 收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣檔案局（館）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣檔案局(館)收入預算總額為270.91萬元，較上年預算數(shù)162.71萬元增加108.20萬元。其中：當年財政撥款收入270.91萬元，事業(yè)收0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算120.91萬元，其中：人員支出88.49萬元，日常公用支出32.42萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，專項支出150萬元。

四、 財政撥款支出預算安排情況

井研縣檔案局（館）2018年財政撥款收支總預算270.91萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全縣檔案事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于井研縣檔案局（館）正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣檔案局（館）的館藏檔案數(shù)字化處理專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、 一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣檔案局（館）2018年一般公共預算當年撥款120.91萬元，較上年預算數(shù)162.71萬元減少41.80萬元。主要是因為減少專項資金。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況。

一般公共服務支出98.11萬元，占81.14%；社會保障和就業(yè)支出12.57萬元，占10.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.69萬元，占2.23%；住房保障支出7.54萬元，占6.23%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為98.11萬元，主要用于：參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為12.57萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為2.69萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為7.54萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、 一般公共預算基本支出情況說明

井研縣檔案局（館）2018年一般公共預算基本支出120.91萬元，其中：人員經(jīng)費88.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費32.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、 政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣檔案局（館）2018年政府性基金預算當年撥款150.00萬元，較上年預算數(shù)增加150.00萬元。主要是因為增加預算檔案數(shù)字化建設項目支出。

支出項目主要有：

1.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）:150.00萬元，主要用于：井研縣檔案館數(shù)字化建設項目支出。

八、 “三公”經(jīng)費預算安排情況說明

井研縣檔案局（館）2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.00萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.80萬元增加0.20萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.00萬元。因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

2.公務接待費較上年預算增加0.20萬元，增長25%。主要原因是預計公務接待量增加。2018年公務接待費計劃用于上級來單位檢查工作等。

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元。單位現(xiàn)有公務用車0.輛。

九、 其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2018年，井研縣檔案局（館）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為32.42萬元，較上年預算增加5.00萬元，增長18.24%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣檔案局（館）安排政府采購預算150.00萬元較上年預算增加150.00萬元，主要用于采購井研縣檔案館數(shù)字化項目建設。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣檔案局（館）共有車輛0.00輛。單位價值200萬元以上大型設備0.00臺（套）。

2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0.00萬元。

十、 名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。