井研縣商務(wù)和投資促進局部門預算公開

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

主要職責是：一是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于政務(wù)接待工作的方針政策；二是負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的接待工作，安排內(nèi)賓的食宿、交通以及參觀、考察、會議、洽談活動；負責協(xié)調(diào)組織縣級關(guān)于部門介紹情況、匯報工作；三是參與協(xié)助縣級重要會議、重要活動的接待服務(wù)工作；四是負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門政務(wù)接待的業(yè)務(wù)指導。五是負責我縣內(nèi)部接待經(jīng)費的統(tǒng)一管理和使用。六是負責與全國城市接待部門聯(lián)誼會的聯(lián)絡(luò)、交流工作；七是負責縣主要領(lǐng)導批準的在樂山、成都等地公務(wù)接待工作和外出政務(wù)活動的聯(lián)絡(luò)工作；八是完成領(lǐng)導交辦的其他工作。2019年工作任務(wù)：根據(jù)本部門的職責完成2019年各項接待工作。

二、部門概況

縣商投局部門預算1個單位，其中：行政單位1個。

縣商投局總編制16個，其中：行政編制0個，事業(yè)編制16個，工勤編制0個。在職人員總數(shù)12人，其中：行政0人，工勤0人。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，縣商投局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣商投局收入預算總額為203.7741萬元。其中：當年財政撥款收入203.7741萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算203.7741萬元，其中：人員支出93.1454萬元，日常公用支出110.6287萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣商投局2019年財政撥款收支總預算203.7741萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔接待事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣商投局2018年一般公共預算當年撥款203.7741萬元，較上年預算數(shù)增加49.7741萬元。主要是因為調(diào)資和人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出178.67萬元，占88%；社會保障和就業(yè)支出13.21萬元，占6.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.96萬元，占0.2%；住房保障支出7.92萬元，占3.8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為88.68萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）招商引資（項）:2019年預算數(shù)為90萬元，主要用于：機關(guān)??展招商引資的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為13.21萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為3.96萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為7.92萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣商投局2019年一般公共預算基本支出102.7741萬元，其中：

人員經(jīng)費93.1814萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費9.5927萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣商投局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

縣商投局2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)31萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費31萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費31萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平。我局無因公臨時出國（境）安排。

2.公務(wù)接待費較上年預算增加1萬。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬。公務(wù)車已實施報廢處理。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于公車日常維修保養(yǎng)。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，縣商投局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預算為0萬元，較上年預算持平。

（二）政府采購情況。

2019年，縣商投局未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣商投局共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 附件1 2019年部門預算公開表.xls

附件2 2019年部門整體支出績效目標申報表.xls