關(guān)于井研縣交通運輸局
                                2020年部門預(yù)算編制的說明

 

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

機構(gòu)職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展政策措施；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門行政執(zhí)法工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制；指導(dǎo)交通行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
  （二）擬定全縣運輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；編制全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市公共交通、區(qū)域客貨運輸發(fā)展目標(biāo)、投資規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行；擬定全縣交通行業(yè)投融資政策；制定全縣交通建設(shè)投資計劃、專項資金開支計劃并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)綜合統(tǒng)計、預(yù)測及信息引導(dǎo)工作。
  （三）承擔(dān)全縣交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣公共交通旅客運輸、物流和貨物運輸?shù)男袠I(yè)管理，統(tǒng)籌物流業(yè)中運輸、裝卸、倉儲、包裝、流通加工、配送、信息處理等環(huán)節(jié)的銜接；負(fù)責(zé)運輸站場、機動車維修、機動車駕駛員培訓(xùn)和駕駛學(xué)校等行業(yè)的管理；組織協(xié)調(diào)重大節(jié)假日旅客運輸和搶險物資、救災(zāi)物資、重點物資、大宗物資、交通戰(zhàn)備物資運輸。
  （四）承擔(dān)交通建設(shè)市場的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通建設(shè)的相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，履行國家基本建設(shè)程序；管理全縣交通建設(shè)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目，培育、管理交通建設(shè)市場；監(jiān)督管理交通建設(shè)項目的招投標(biāo)、工程造價、工程質(zhì)量和施工安全；組織實施全縣交通建設(shè)項目；負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)公路路政管理。
  （五）承擔(dān)全縣水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣水上交通管制，監(jiān)督管理水上港航設(shè)施的建設(shè)養(yǎng)護(hù)及船舶檢驗、船舶登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航，危險品運輸工作；負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員培訓(xùn)和發(fā)證的歸口管理工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河、水庫、碼頭、航道建設(shè)、使用岸線布局的行業(yè)管理。
  （六）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸科技政策，組織科技開發(fā)，推動技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步；組織實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)擬定全縣公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路建設(shè)的信息化、智能化建設(shè)并組織實施，指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
  （七）監(jiān)督、指導(dǎo)全縣經(jīng)營性道路運輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全，督促法人安全責(zé)任制的落實；組織協(xié)調(diào)全縣交通行業(yè)重特大責(zé)任事故應(yīng)急救援和突發(fā)事件的處置，牽頭負(fù)責(zé)一般責(zé)任事故調(diào)查處理，組織參與重特大事故處理工作。
  （八）負(fù)責(zé)編制交通行業(yè)預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣交通規(guī)費、財政撥款、預(yù)算外資金以及其他專項資金的籌集、管理和監(jiān)督工作；受委托監(jiān)管交通國有資產(chǎn)；指導(dǎo)檢查全縣交通行業(yè)財務(wù)管理、會計核算和審計工作；指導(dǎo)交通行業(yè)國有企業(yè)改制工作。
  （九）負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行業(yè)建設(shè)和職工隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)人才預(yù)測、教育、培訓(xùn)、社會保障工作；負(fù)責(zé)局機關(guān)和局屬單位的人事管理、勞動工資和機構(gòu)編制工作。
  （十）承擔(dān)縣人民政府交通戰(zhàn)備、保護(hù)通信線路的工作責(zé)任；負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全縣的國防運力動員和征用、國防交通工程管理、軍事運輸及突發(fā)事件交通保障和軍民共建等工作；承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備演練、綜合保障、協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
  （十一）會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，推進(jìn)綠色交通建設(shè)；配合有關(guān)部門處理公路、水路交通安全事故引發(fā)的環(huán)境染事件；組織實施碼頭、船舶等的污染防治工作，加強公路、航道建設(shè)工程的污染防治和生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)機動車維修行業(yè)的環(huán)境污染防治工作；負(fù)責(zé)交通干線道路揚塵污染防治及監(jiān)督管理工作。
   （十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2020年重點工作

（一）加強與省、市交通部門和相鄰市縣對接，全力做好交通十四五建設(shè)項目規(guī)劃和國土空間規(guī)劃，實現(xiàn)城鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)、生態(tài)空間以及生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三區(qū)三線，“多規(guī)合一”。

（二） 強力推進(jìn)新一輪三年交通攻堅大會戰(zhàn)，繼續(xù)協(xié)調(diào)連樂鐵路井研段建設(shè)，竣工三千路、四寶路、馬王路、犍井路，加快推進(jìn)研溪濕地至雷暢故居道路和井樂快速公路南門（寶五）服務(wù)區(qū)旅游公廁建設(shè)，加快鄉(xiāng)村振興旅游示范路（美麗鄉(xiāng)村路）建設(shè)。

（三）推動村組道路建設(shè)。以改善提升通行條件，打通村鄉(xiāng)之間、村村之間斷頭路、連社路、產(chǎn)業(yè)路為重點，加快推進(jìn)村道建設(shè)和生命安全防護(hù)工程建設(shè)。

（四）深入實施“四好農(nóng)村路”建設(shè)。爭創(chuàng)“四好農(nóng)村路”省級示范縣。

（五）加強國省干線及縣道的養(yǎng)護(hù)，開展G213線楊家河至白果橋路面中修，全力做好迎部檢準(zhǔn)備，確保道路路面使用性能指數(shù)（PQI）達(dá)到市局下達(dá)的指標(biāo)。

（六）繼續(xù)加強交通運輸行業(yè)管理，整頓規(guī)范市場秩序，加快編制城鄉(xiāng)交通一體化規(guī)劃，建立公開、公平、公正的交通運輸市場。繼續(xù)加強路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)和雙超治理，確保公路安全暢通。

（七） 抓好扶貧工作。繼續(xù)推進(jìn)交通專項扶貧和駐村幫扶工作，加大對貧困村、貧困戶幫扶力度，確保已脫貧戶不返貧。

（八）加強環(huán)境綜合治理和環(huán)境保護(hù)工作。繼續(xù)抓好“創(chuàng)國衛(wèi)”各項工作，鞏固城鄉(xiāng)環(huán)境治理成果。繼續(xù)深入落實“河長制”工作，做好交通環(huán)保日常監(jiān)管工作。

（九）抓好綜治信訪維穩(wěn)工作。深入推進(jìn)掃黑除惡，加強對突發(fā)公共事件的應(yīng)急處置能力、輿情研判和應(yīng)對能力的建設(shè)，加強網(wǎng)絡(luò)輿情和群眾各類咨詢、舉報、投訴、信訪的辦理回復(fù)工作。

（十）加強黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。強化基層黨建工作，有效推動黨建工作落實。狠抓干部隊伍能力素質(zhì)提升，不斷提升黨員隊伍的自身能力素質(zhì)。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任，加大對“四風(fēng)”和腐敗問題的查處。

二、部門概況

井研縣交通運輸部門下屬二級預(yù)算單位5個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：行政單位：交通運輸局本級（含井研縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督所），參照公務(wù)員法管理單位：井研縣道路運輸服務(wù)中心（原井研縣道路運輸管理所）、井研縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊（原井研縣路政管理大隊）、井研縣港行中心（原四川井研縣地方海事處），事業(yè)單位：井研縣公路建設(shè)服務(wù)中心（原井研縣公路養(yǎng)護(hù)段）。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣交通運輸部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年交通運輸局收入預(yù)算總額為2481.3253萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加355.9847萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入2481.3253萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2481.3253萬元，其中：人員支出1120.8894萬元，日常公用支出113.5072萬元，對個人和家庭的補助支出1.8456萬元，專項支出1245.0831萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

交通運輸部門2020年財政撥款收支總預(yù)算2481.3253萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)交通事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

交通運輸部門2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2481.3253萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加355.9847萬元。主要是因為機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費等是常公用經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出125.1896萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.3415萬元，占2%；交通運輸支出2161.1491萬元，占87%；住房保障支出147.6451萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為2161.1491萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為125.1896萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為21.1702萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為26.1713萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為147.6451萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

交通運輸部門2020年一般公共預(yù)算基本支出1236.2422萬元，其中：

人員經(jīng)費1122.7350萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費113.5072萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，交通運輸部門沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

交通運輸部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)31.1349萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增17.9449萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費31.1349萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5.45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費25.6849萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加2.86萬元，增長110%。主要原因是仁沐新高速、連樂鐵路重大工程接近收尾，審核檢查較多。

2020年公務(wù)接待費計劃用于上級部門檢查接待等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算增加15.0849萬元，增長142%。主要原因是車輛老舊，維護(hù)費用增加，工程量增多，油料費增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車2輛，越野車1輛，洗掃車1輛，應(yīng)急保障用車2輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費25.6849萬元，用于公務(wù)用車日常維護(hù)、保險、油料。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，交通運輸部門為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為113.5072萬元，較上年預(yù)算增加28.6327萬元，增長34%。

（四）政府采購情況。

2020年，交通運輸部門安排政府采購預(yù)算8.32萬元，較上年預(yù)算減少91.28萬元，主要用于采購執(zhí)法服裝購置。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，交通運輸部門共有車輛6輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，交通運輸部門按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1245.0813萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算247.2萬元，主要為城市公交車運營補貼項目、農(nóng)村客運車車輛保險補貼項目、井樂城際公交306經(jīng)營補貼項目。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。