井研縣發(fā)展和改革局

關于2018年部門預算編制的說明

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹實施國家、省、市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。

2.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構的目標和政策建議；受縣人民政府委托向縣人大常委會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

3.負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議。

4.研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革工作，提出完善經(jīng)濟體制建議，指導和推進全縣經(jīng)濟體制改革。     

5.研究提出全縣固定資產(chǎn)投資的宏觀調(diào)控政策、投資體制改革建議方案并組織實施，引導社會資金投資方向；組織全縣重大項目稽查工作。

6.研究制定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，做好科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)與整個國民經(jīng)濟的銜接平衡，協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題。

7.組織指導、協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃工作，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃執(zhí)行情況進行檢查并提出調(diào)整意見。

8.指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標投標工作，對工程建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。

9.貫徹落實黨和國家有關科技發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)，制定全縣科技工作實施意見并組織實施和監(jiān)督檢查；研究提出全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣科技工作，實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動全縣自主創(chuàng)新能力建設；負責應用技術研究與開發(fā)資金、科技普及經(jīng)費、科技進行獎勵經(jīng)費、科學技術事業(yè)經(jīng)費及其他科技專項經(jīng)費的預決算、使用安排和監(jiān)督檢查；推進全縣科技創(chuàng)新體系建設，提升科技創(chuàng)新能力，促進科技成果應用轉(zhuǎn)化；負責科技普及、科技合作交流工作；負責全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵、保密、交易和科技人才資源配置工作；負責全縣科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計、科技咨詢論證工作；負責協(xié)調(diào)部門、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作。

10.貫徹落實黨和國家有關知識產(chǎn)權（專利）發(fā)展的方針、政策、法律法規(guī)，制定全縣知識產(chǎn)權（專利）工作實施意見并組織實施和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣知識產(chǎn)權（專利）工作，制定落實知識產(chǎn)權（專利）發(fā)展的實施意見；依法處理專利侵權糾紛案件，依法查處假昌、昌充專利的違法行為；宣傳普及專利知識，培訓專利工作人員，提供專利法律咨詢；組織管理專利實施，促進專利成果轉(zhuǎn)化；管理專利技術市場和專利代理、中介等服務機構，指導管理專利信息、網(wǎng)絡；負責全縣知識產(chǎn)權（專利）的合作和交流。

11.貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省列名管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作。

12.負責組織編制全縣國民經(jīng)濟和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和國民經(jīng)濟、國防建設的關系，協(xié)調(diào)相關重大問題，組織實施國民經(jīng)濟和裝備動員有關工作。

13.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

14.承辦縣政府交辦的其他工作事項。

（二）2018年重點工作：

1. 重點抓好黨建帶好隊伍。堅持把抓發(fā)展作為第一要務和抓黨建有機統(tǒng)一起來，堅持業(yè)務黨務隊伍統(tǒng)籌融合，結(jié)合經(jīng)濟營運、發(fā)展規(guī)劃、綜合保障三支部力量，加強各支部成員的溝通合作，強化感情，增進凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。堅持正確的選人用人導向，把好干部好人才標準生動、具體地落實到選人用人實踐中，充分發(fā)揮年輕人的突擊作用，持續(xù)做好交流、上派培訓活動，為年輕同志學習提高搭建合理平臺。

2. 重點抓好項目管理和資金爭取。全力推進2018年126個重點項目和30個掛圖作戰(zhàn)項目，繼續(xù)推行1名分管領???+1個業(yè)務股室+1家服務企業(yè)的模式和職工掛聯(lián)部門、項目及“一站式”服務工作機制，確保項目進度按期保質(zhì)保量完成；全力做好市重點項目一季度開工儀式，重點推進家居特色小鎮(zhèn)建設和百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線打造，加快推進“引岷濟茫”工程落地；高標準謀劃項目儲備，從全縣經(jīng)濟發(fā)展的大局出發(fā)，深度謀劃、論證、包裝、儲備一批事關長遠發(fā)展的重大項目，做好黨委政府的參謀助手；密切保持同上級部門的工作對接和政策解讀，做好中央預算內(nèi)資金投資計劃項目和國家專項建設基金的申報工作，大力爭取中央、省級項目資金支持。

3. 重點抓好固定資產(chǎn)投資入庫。配合統(tǒng)計部門加強同業(yè)主單位的溝通銜接和投資入庫項目工作的指導，認真梳理未入庫項目，及時增補新簽約和條件成熟的項目，完善相關資料，提高入庫項目的質(zhì)量和水平，保證項目及時入庫;強化指標對接，會同統(tǒng)計部門加強對部門入庫的指導，并及時與上級部門對接匯報，做到數(shù)據(jù)應返盡返，應統(tǒng)盡統(tǒng)，應報盡報；進一步細化分解一季度固定資產(chǎn)投資任務，落實到具體工作中，明確工作責任、時間進度和質(zhì)量要求，沖刺一季度“開門紅”，確保完成全年目標任務。

4. 重點抓好專業(yè)團隊建設。全力推進專家智庫建設，廣泛吸納各領域?qū)＜覅⑴c我縣縣域經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目投資與工程建設、城市和交通規(guī)劃、經(jīng)濟分析等工作，推進我縣社會經(jīng)濟科學發(fā)展，提高決策的民主化、科學化和規(guī)范化。依托第三方咨詢評估機構，發(fā)揮咨詢評估機構的特長，按照獨立、公正、客觀的原則專業(yè)分析項目可研，為政府投資項目審批提供決策依據(jù)。

5. 重點抓好規(guī)劃中期調(diào)整。深入貫徹落實十九大精神，圍繞國家、省、市規(guī)劃以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、樂山市主體功能區(qū)劃分等規(guī)劃，完成井研縣“十三五”規(guī)劃中期調(diào)整，實現(xiàn)我縣規(guī)劃與上位規(guī)劃的對接。探索“多規(guī)合一”技術路線，加強國土、住建、交通、環(huán)保等部門配合，初步形成“多規(guī)合一”規(guī)劃銜接協(xié)調(diào)新機制。謀劃生成一批框架性、支撐性、戰(zhàn)略性項目，不斷增強我縣發(fā)展后勁，建立健全規(guī)劃對接與項目謀劃生成考核機制。

6. 重點抓好改革服務。認真做好行政權力運行清理和承接，充分落實企業(yè)投資自主權；牽頭推進全縣經(jīng)濟體制改革，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟體制改革進程中的重大問題，推進各專項改革；貫徹落實《樂山市政府投資項目代理建設管理暫行辦法》，牽頭修訂我縣《政府投資項目管理辦法》，進一步建立健全我縣政府投資??設項目管理制度，實現(xiàn)“投資、建設、管理、使用”的職能分離，提高投資效益和管理水平。

二、機構及編制人員情況

井研縣發(fā)展和改革局部門預算單位1個，其中：行政單位1個。井研縣發(fā)展和改革局總編制36人，其中：行政編制20人，工勤編制3人，事業(yè)編制13人。在職人員總數(shù)34人，其中：行政23人，工勤3人，事業(yè)8人。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣發(fā)展和改革收入預算總額為536.23萬元，較上年預算數(shù)增加58.28萬元。當年財政撥款收入536.23萬元，其中：人員支出313.36萬元，日常公用支出199.04萬元，對個人和家庭的補助支出13.83萬元，辦公設備購置5萬元，其他資本性支出5萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣發(fā)展和改革局2018年財政撥款收支總預算536.23萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔社會事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出526.23萬元，是用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出10萬元，是用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于OA辦公系統(tǒng)建設和評估會議室建設。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣發(fā)展和改革局2018年一般公共預算當年撥款536.23萬元，較上年預算數(shù)增加58.28萬元。主要是因為到省、市對接項目及培訓學習所需經(jīng)費。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況。

一般公共服務支出406.2萬元，占75.8%；科學技術支出40萬元，占7.5%；社會保障和就業(yè)支出53.3萬元，占9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.17萬元，占1.9%；住房保障支出26.56萬元，占4.9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為286.2萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數(shù)為108萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展發(fā)展改革綜合業(yè)務、項目推進等未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3. 一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）:2018年預算數(shù)為4萬元，主要用于：開展物價管理方面的支出。

4. 一般公共服務（類）知識產(chǎn)權事務（款）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進（項）:2018年預算數(shù)為8萬元，主要用于：專利分類試點以及實施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權的新技術及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。

5. 科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）應用技術研究與開發(fā)（項）:2018年預算數(shù)為40萬元，主要用于：從事技術開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發(fā)研究的支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預算數(shù)為9.03萬元，主要用于：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為44.27萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為10.17萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為26.56萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣發(fā)展和改革局2018年一般公共預算基本支出526.23萬元，其中：

人員經(jīng)費327.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費199.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，井研縣發(fā)展和改革局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

井研縣發(fā)展和改革局2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)12.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少0.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費12.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費7.5萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

1.公務接待費較上年預算減少0.5萬元，主要原因是公務接待減少。

2018年公務接待費計劃用于上級領導考察調(diào)研、學習交流、檢查指導等公務活動。

2.公務用車運行維護費較上年預算持平。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費5萬元，用于公務用車維修費、燃油費、過路過橋費、保險等方面的開支。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2018年，井研縣發(fā)展和改革局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為199.04萬元。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣發(fā)展和改革局安排政府采購預算10萬元，較上年預算減少10萬元，主要用于OA辦公系統(tǒng)建設和評估會議室建設辦公設備購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣發(fā)展和改革局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1. 財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2. 一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。