按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（1）負(fù)責(zé)農(nóng)村能源開(kāi)發(fā)、建設(shè)、管理、節(jié)約等，承擔(dān)引進(jìn)新型節(jié)能技術(shù)。培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員和廣大用戶。

（2）制定農(nóng)村能源開(kāi)發(fā)利用計(jì)劃并組織實(shí)施和管理工作全縣農(nóng)村戶用沼氣池、大中型沼氣工程、中小型集中供氣工程、太陽(yáng)能、省柴節(jié)煤灶等農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目，開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督及后續(xù)服務(wù)等。

（3）井研縣2018年主要工作是：我單位負(fù)責(zé)2018年畜禽污染資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目大型沼氣對(duì)糞污集中處理和沼氣發(fā)電上網(wǎng)工程。并對(duì)全縣集中供氣點(diǎn)和戶用沼氣的日常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)管和安全排查

二、部門概況

井研縣農(nóng)村能源辦公室是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣農(nóng)村能源辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣農(nóng)村能源辦公室收入預(yù)算總額為65.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少126.63萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入65.20萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算65.20萬(wàn)元，其中：人員支出52.09萬(wàn)元，日常公用支出7.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算65.20萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)村能源事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣農(nóng)村能源機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款65.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少126.63萬(wàn)元。主要是因?yàn)槲铱h為2018年畜禽污染資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目縣。省上就沒(méi)有單獨(dú)的項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出7.32萬(wàn)元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.79萬(wàn)元，占3%；農(nóng)林水支出51.69萬(wàn)元，占79%；住房保障支出4.40萬(wàn)元，占7%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為7.32萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為1.79萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為46.69萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展生態(tài)環(huán)境資源保護(hù)項(xiàng)目支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4.39萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出65.20萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)52.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)12.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2018年，井研縣農(nóng)村能源辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

1.井研縣農(nóng)村能源辦公室無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于按規(guī)定開(kāi)支的省、市工作檢查和工作交流等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：多功能乘用車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，用于車輛油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)和保險(xiǎn)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，井研縣農(nóng)村能源辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加2.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年，井研縣農(nóng)村能源辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算1.3萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)項(xiàng)目資料。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣農(nóng)村能源辦公室共有車輛1輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)???國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿??、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。