2019年部門預算編制的說明

 

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）井研縣公安系統(tǒng)的基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、市、縣委、縣政府以及上級公安部門有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，組織領(lǐng)導、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。

2、組織、協(xié)調(diào)和處置全縣公安機關(guān)應(yīng)急管理、搶險救援工作和社會公共突發(fā)事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國家安全、社會政治穩(wěn)定、社會治安方面的情報信息，開展偵察、控制、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報的收集、研判和應(yīng)用；為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供信息、制定對策。

4、組織、指導全縣公安偵查工作，協(xié)調(diào)處理或偵辦全縣刑事犯罪案件、國內(nèi)危害國家安全的犯罪案件及經(jīng)濟犯罪案件。

5、負責全縣治安管理工作，協(xié)調(diào)處置全縣重大治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件，依法查處破壞社會治安秩序行為，負責全縣治安保衛(wèi)工作。

6、負責全縣出入境管理有關(guān)工作。

7、組織指導全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預防和撲救工作。

8、組織實施全縣互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)督管理。

9、防范、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動。

10、負責對全縣的恐怖活動的情報、防范、偵察和應(yīng)急處置工作。

11、指導監(jiān)督全縣看守所、行政拘留所的監(jiān)管教育工作；負責對縣看守所、行政拘留所進行直接管理。

12、負責全縣公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，組織實施對黨和國家領(lǐng)導人及重要來賓來研期間的安全警衛(wèi)工作。

13、組織、實施全縣公安科技工作，規(guī)劃全縣公安機關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

14、制定全縣公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警備保障計劃、制度；分配管理裝備物資；指導、監(jiān)督、管理全縣公安機關(guān)財務(wù)工作和審計工作。

15、分析全縣公安隊伍狀況，組織和指導全縣公安隊伍建設(shè)、民警教育訓練和公安宣傳工作；負責全縣公安機關(guān)人事管理，按規(guī)定權(quán)限管理干部。

16、按規(guī)定權(quán)限對干部進行監(jiān)督，指導全縣公安機關(guān)紀檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作。

17、負責和指導全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)等；管理集會、游行、示威活動，承擔縣政府實有人口管理工作領(lǐng)導小組辦公室的具體工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政復議案件。

20、依法監(jiān)督管理機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導縣境內(nèi)森林、鐵路等專門公安機關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

23、指導轄區(qū)內(nèi)武警中隊執(zhí)行公安任務(wù)。

24、承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

25、承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他工作事項。

（二）、主要工作

2018年，井研縣公安局在縣委、縣政府和市公安局堅強領(lǐng)導下，緊扣市、縣全年工作主題和重點，以黨的十九大安保為主線、以公安改革為動力、以深化“平安井研”建設(shè)為抓手，凝心聚力、攻堅克難、砥礪奮進，公安工作取得了新進步、新發(fā)展、新突破，確保了全縣政治穩(wěn)定和社會治安大局持續(xù)平穩(wěn)。

一、是打造新型實戰(zhàn)指揮體系。將我局指揮中心與情報大隊進行科學合并，待今年公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房搬遷后，實現(xiàn)一體化運轉(zhuǎn)，不斷提升實戰(zhàn)指揮的能力和水平。

二、是推行人民調(diào)解室派駐派出所。著力破解當前基層派出所“主責不明、基礎(chǔ)不實、工作低效”等突出問題，規(guī)范落實派駐人民調(diào)解室到派出所開展人民調(diào)解工作。目前我局研城派出所人民調(diào)解委員會入駐工作已完成。

三、是優(yōu)化干部選拔交流任用機制。進一步拓展民警職業(yè)發(fā)展空間，最大限度優(yōu)化民警職業(yè)體系建設(shè)，確保隊伍活水，永葆活力。通過優(yōu)化干部任用機制，今年我局新增實職副科8名、副科級5名，共有5名同志晉升為非領(lǐng)導職務(wù)，8名優(yōu)秀干部被提拔到縣級重要部門擔任副科級領(lǐng)導及6個派出所所長進入了同級鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導班子擔任副職。

四、是創(chuàng)建“茫溪衛(wèi)士”掌上警校APP教育培訓平臺。創(chuàng)新教育培訓模式，全面推動公安素質(zhì)建設(shè)再上新臺階。今年5月,我局投資研發(fā)出基于手機終端的“茫溪衛(wèi)士”掌上警校APP教育培訓平臺，受到了市、縣有關(guān)部門密切關(guān)注和一致好評。目前該平臺已全面運行，力爭將該平臺作為“井研品牌”在全市公安機關(guān)試行推廣。      

五、是成立我縣第一個社區(qū)戒毒（康復）中心。今年6月，在我縣馬踏鎮(zhèn)成立了首個集戒毒康復、社會監(jiān)控、幫教感化、宣法教育于一體的社區(qū)戒毒（康復）中心。此舉不僅是我縣禁毒工作一件里程碑，也是整合社會資源開展禁毒工作的亮點工程，目前該中心已正式投入運行。

 

二、部門概況

井研縣公安系統(tǒng)預算4個單位，其中：行政單位4個。縣公安局總編制252個，其中：行政編制189個，事業(yè)編制8人（其中消防大隊8個），工勤編制55個（其中消防大隊42個）。在職人員總數(shù)210人（其中消防大隊7人），其中：行政190人，工勤20人。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，公安系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年公安系統(tǒng)收入預算總額為5516.98萬元，較上年預算數(shù)減少220.56萬元。其中：當年財政撥款收入5516.98萬元。相應(yīng)安排支出預算5516.98萬元，其中：人員支出2472.83萬元，日常公用支出688.37萬元，對個人和家庭的補助支出6.97萬元，專項支出2356.81萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

公安系統(tǒng)2019年財政撥款收支總預算5516.98萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔防范、打擊恐怖活動、維穩(wěn)、應(yīng)急處突等相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障公安局16個職能股室、2個監(jiān)所、消防隊、武警中隊和9個派出機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障公安局16個職能股室、2個監(jiān)所、9個派出機構(gòu)，武警中隊和消防大隊為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

公安系統(tǒng)2019年一般公共預算當年撥款5516.98萬元，較上年預算數(shù)減少220.56萬元。主要是因為基本經(jīng)費減少1387.48萬元，項目經(jīng)費增加1166.92萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出4715.22萬元，占85.46%；社會保障和就業(yè)支出384.35萬元，占6.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.26萬元，占1.82%；住房保障支出317.15萬元，占5.75%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政???行（項）:2019年預算數(shù)為2358.41萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預算數(shù)為2356.81萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為384.35萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為100.26萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為317.15萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

公安系統(tǒng)2019年一般公共預算基本支出3160.16萬元，其中：

人員經(jīng)費2471.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費688.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、行政事業(yè)性收費及政府性基金預算支出

     行政事業(yè)性收費項目：臨時、第二代居民身份證工本費全部納入預算管理

     政府性基金項目：無

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

公安系統(tǒng)2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)208元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加（減少）44萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費208萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費32萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費176萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費無。

2.公務(wù)接待費較上年預算減少4萬元，下降11.11%。主要原因是響應(yīng)習近平總書記號召，厲行節(jié)約的成果。

2019年公務(wù)接待費計劃用于當年按規(guī)定開支的各類接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預算增加176萬元，下降18.52%。主要原因是公車改革，減少了車輛數(shù)。

單位車輛編制50輛，實有車輛50輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛、執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車12輛。

2019年安排沒有安排公務(wù)用車購置費。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費176萬元，用于單位公務(wù)用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，公安系統(tǒng)為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預算為680.37萬元，較上年預算增加101.85萬元，增長17.61%。

（四）政府采購情況。

2019年，公安系統(tǒng)安排政府采購預算569.5萬元，較上年預算減少620.39萬元，主要用于采購應(yīng)急指揮平臺建設(shè)260萬元、Y庫建設(shè)175萬元、技術(shù)用房搬遷部分功能性建設(shè)46.5萬元、“智慧磐石”工程建設(shè)50萬元、社區(qū)微型消防站建設(shè)18萬元及消防器材裝備購置20萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，公安系統(tǒng)共有車輛50輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）績效目標設(shè)置情況

2019年，公安系統(tǒng)按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算5516.98萬元，主要為保運轉(zhuǎn)、辦案、“三公”、基本建設(shè)支出等。

十、名詞解釋

1.公共預算撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出：指公安系統(tǒng)維護社會公共安全方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：指公安系統(tǒng)在社會保障與就業(yè)方面的支出。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指公安系統(tǒng)用于繳納單位基本醫(yī)療保險與計生育管理方面的支出。

　　5.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　7.“三公”經(jīng)費：納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位公安系統(tǒng)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。