關(guān)于井研縣委黨校（行政學(xué)校）
2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、根據(jù)縣委對干部隊伍的要求，有計劃地輪訓(xùn)副科級領(lǐng)導(dǎo)干部和村支書、村主任，培訓(xùn)中青年后備干部和理論骨干；根據(jù)縣政府的要求，有計劃地培訓(xùn)公務(wù)員；有計劃地搞好黨員干部學(xué)歷教育工作；協(xié)同組織人事部門對學(xué)員在學(xué)習(xí)期間及表現(xiàn)進行考核鑒定。
2、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，對全縣重大現(xiàn)實問題開展理論研究，并將研究成果直接為教學(xué)服務(wù)，為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù)。
3、承辦縣委和縣政府交辦的其他事項。
（二）2020年重點工作任務(wù)介紹。
1、抓好黨校分類改革工作。
2、抓好黨建和黨風廉政建設(shè)工作。搞好黨員學(xué)習(xí)教育、黨風廉政建設(shè)工作；開展好“支部共建”、“黨員義工日”、“雙報到”等黨組織活動。
3、抓好干部培訓(xùn)工作。開展好：“鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班”、“優(yōu)秀年輕干部鑄魂工程培訓(xùn)班暨優(yōu)秀干部示范進修班”、“村（社區(qū)）干部培訓(xùn)班”、“擬發(fā)展對象培訓(xùn)班”等主體班培訓(xùn)工作，“新進公務(wù)員培訓(xùn)”、“新進事業(yè)人員培訓(xùn)”以及時政專題培訓(xùn)等各類短期專題業(yè)務(wù)類培訓(xùn)班的培訓(xùn)工作；加強對縣域區(qū)劃調(diào)整后街道辦、鎮(zhèn)以及村（社區(qū)）干部的培訓(xùn)；搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部、黨員、村民教育培訓(xùn)工作；抓好“成都戰(zhàn)役·首戰(zhàn)遺址——井研縣黨性教育基地”“百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線——井研縣鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn)基地”“熊克武故居——井研縣社會主義學(xué)校培訓(xùn)基地”“廖平經(jīng)學(xué)堂——井研縣國學(xué)文化教育基地”4基地建設(shè)、利用工作；加強教師素質(zhì)能力培養(yǎng)提高工作；搞好調(diào)研資政工作，力爭調(diào)研課題在省委黨校、市委黨校、市社科聯(lián)等立項、結(jié)項，并評為優(yōu)秀。
4、加強網(wǎng)絡(luò)黨校建設(shè)和清華遠程設(shè)備的維護管理工。做好對全縣公務(wù)員、參公管理人員的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)工作；做好干教在線課程更新、網(wǎng)站服務(wù)器及清華遠程接收系統(tǒng)設(shè)備的維護保障等工作。
5、做好依法治縣工作、精準扶貧工作、“創(chuàng)國衛(wèi)”驗收等工作。
6、做好校園文化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及校園綠化美化等后勤保障工作。
二、部門概況
井研縣委黨校（行政學(xué)校）屬1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣委黨校（行政學(xué)校）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣委黨校（行政學(xué)校）收入預(yù)算總額為196.65萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加6.26萬元。其中：當年財政撥款收入196.65萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算196.65萬元，其中：人員支出154.66萬元，日常公用支出40.08萬元，對個人和家庭的補助支出1.91萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣委黨校（行政學(xué)校）2020年財政撥款收支總預(yù)算196.65萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔各類干部教育培訓(xùn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障井研縣委黨校（行政學(xué)校）正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障井研縣委黨校（行政學(xué)校）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣委黨校（行政學(xué)校）2020年一般公共預(yù)算當年撥款196.65萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加6.26萬元。主要是因為：新調(diào)入人員，在職職工人數(shù)比2019年增加1人，職工工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出152.15萬元，占77.37%；社會保障和就業(yè)支出17.13萬元，占8.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.55萬元，占3.33%；住房保障支出20.82萬元，占10.59%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）:2020年預(yù)算數(shù)為152.15萬元，主要用于：學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為17.13萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為2.88萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為3.67萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為20.82萬元，主要用于：學(xué)校按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
???、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
井研縣委黨校（行政學(xué)校）2020年一般公共預(yù)算基本支出196.65萬元，其中：
人員經(jīng)費156.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費40.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2020年，井研縣委黨校（行政學(xué)校）沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
井研縣委黨校（行政學(xué)校）2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少4.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少1萬元，降40%。主要原因是：是按相關(guān)要求進一步加強公務(wù)接待管理，減少接待，節(jié)儉開支。
2020年公務(wù)接待費計劃用于上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指導(dǎo)工作接待、同級黨校間教育研討和觀摩學(xué)習(xí)接待、領(lǐng)導(dǎo)專家教授來校傳授經(jīng)驗指導(dǎo)教學(xué)教研工作接待、“井研干教在線”網(wǎng)絡(luò)平臺和清華遠教等教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修接待等。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少3.5萬元，下降100%。主要原因是：2019年下半年公車已交由井研縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)籌管理，學(xué)校不再預(yù)算和開支公務(wù)用車購置及運行維護費用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
2020年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2020年，井研縣委黨校（行政學(xué)校）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為40.08萬元，較上年預(yù)算減少0.73萬元，下降1.79%。
（二）政府采購情況。
2020年，井研縣委黨校（行政學(xué)校）安排政府采購預(yù)算4萬元，較上年預(yù)算減少2萬元，主要用于采購網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺（包括：“干教在線”、清華遠教、中央黨校C級站）運維設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，井研縣委黨校（行政學(xué)校）共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況。
2020年，井研縣委黨校（行政學(xué)校）按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排196.65萬元。
十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
11.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。