井研縣文廣新局系統(tǒng)2018年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
主要職能
1.徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、體育、新聞出版、廣播影視、旅游的法律、法規(guī)和方針政策,研究制定全縣文化、體育、新聞出版、廣播影視、旅游中長期發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種,推動(dòng)各門類藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展;管理全縣重大文化藝術(shù)活動(dòng)和全縣文物事業(yè),組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承及普及工作。
3.推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),指導(dǎo)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
4.擬定文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。
5.負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營許可證管理,對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批)。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展,負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃,監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)全縣國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè),指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè),負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
7.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展,指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè),組織和統(tǒng)籌參加各級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì),承辦體育運(yùn)動(dòng)會(huì),加強(qiáng)體育市場(chǎng)管理。
8.指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作;擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,規(guī)范體育服務(wù)管理,推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣體育彩票銷售工作。
9.制定全縣廣播電影電視事業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和規(guī)劃,開展電視劇制作許可審核,監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目的收錄,按照廣播電視專用網(wǎng)的政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)廣播電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和開發(fā),指導(dǎo)農(nóng)村發(fā)展廣播電視事業(yè)。
10.管理全縣著作權(quán)工作,監(jiān)管出版單位和出版活動(dòng);負(fù)責(zé)對(duì)印刷、復(fù)制單位、出版物發(fā)行單位和出版物市場(chǎng)實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理;協(xié)調(diào)中小學(xué)教科書發(fā)行和監(jiān)管工作;組織協(xié)調(diào)全縣文化市場(chǎng)“掃黃”、“打非”行動(dòng)。
11.加大旅游開發(fā)力度,培育和完善旅游市場(chǎng),推動(dòng)我縣旅游事業(yè)的發(fā)展,對(duì)旅游企業(yè)的經(jīng)營和服務(wù)質(zhì)量依法實(shí)施監(jiān)督檢查,受理旅游投訴,對(duì)全縣從事旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位進(jìn)行行業(yè)管理、審核和申報(bào)工作;推行網(wǎng)上旅游、智能旅游,對(duì)有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情進(jìn)行監(jiān)管職責(zé)。
12.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大旅游項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、旅游安全、旅游應(yīng)急救援、旅游環(huán)境綜合治理等工作;指導(dǎo)重點(diǎn)旅游企業(yè)規(guī)劃、發(fā)展以及招商引資工作;監(jiān)測(cè)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息發(fā)布工作。
13.承辦縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
14.承辦縣政府交辦的其它工作事項(xiàng)。
主要工作
2018年,是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會(huì),實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。我局將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市旅體委、市文廣新局的大力支持下,全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,秉承“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,緊緊圍繞“創(chuàng)新突破、富民奔康”工作主題,全面提升文廣新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、品牌打造、活動(dòng)開展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)文農(nóng)體旅大融合,堅(jiān)持“掛圖作戰(zhàn)”,干在實(shí)處、走在前列,不斷開創(chuàng)井研文廣新發(fā)展新局面。
一、黨建工作
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,組織開展系列專題學(xué)習(xí)活動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)。
2.持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化建設(shè),深入糾正“四風(fēng)”,進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,扎實(shí)開展黨性教育和鍛煉。
3.認(rèn)真落實(shí)黨建工作“一崗雙責(zé)”,加強(qiáng)民主集中制,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度、領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度等。
4.嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”,認(rèn)真開展支部換屆工作,強(qiáng)化基層組織建設(shè),開展全縣文游人才調(diào)查,加強(qiáng)入黨積極分子和后備干部培養(yǎng),爭(zhēng)創(chuàng)先進(jìn)基層黨組織。
5.嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè),開展黨員廉潔從政記分管理,狠抓干部隊(duì)伍建設(shè),進(jìn)一步完善考核激勵(lì)機(jī)制。充分調(diào)動(dòng)干部職工積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性,干在實(shí)處,走在前列。
二、安全維穩(wěn)工作
1.按照縣委、縣政府決定,堅(jiān)持公開、公正、公平,有序推進(jìn)電影公司遺留問題的解決,認(rèn)真做好電影公司和鄉(xiāng)鎮(zhèn)老電影放映員信訪維穩(wěn)工作。
2.大力???好文廣新系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。
三、文化工作
1.持續(xù)掀起學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神熱潮,精心組織“好好學(xué)習(xí)”黨的十九大精神宣傳隊(duì),堅(jiān)持深入鄉(xiāng)???,以“三句半”、“快板”等群眾喜聞樂見的形式宣傳好貫徹好黨的十九大精神。
2.創(chuàng)新工作舉措,拓展服務(wù)新方式,扎實(shí)推進(jìn)樂山市國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建井研創(chuàng)建工作確保示范區(qū)創(chuàng)建驗(yàn)收井研工作順利達(dá)標(biāo)。狠抓文化館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放,村文化室、文化大院等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步完善,。
3.依托“縣館、鄉(xiāng)站、村(社區(qū))室”陣地,突出群眾文化活動(dòng)常態(tài)化、做到月月有主題、周周有活動(dòng)。以“畫鄉(xiāng)春韻”系列文體旅游惠民活動(dòng)為龍頭,充分利用春節(jié)、端午、國慶等傳統(tǒng)節(jié)假日開展文藝演出,美術(shù)攝影作品展,全民閱讀等文化惠民、文化下鄉(xiāng)活動(dòng)。
4.圍繞“中國農(nóng)民畫村”建設(shè),實(shí)施畫鄉(xiāng)“隊(duì)伍、素質(zhì)、基地、品牌、市場(chǎng)”五個(gè)方面的提升工程,創(chuàng)建國家品牌。
5.挖掘本土民間民俗文化內(nèi)涵,扎實(shí)推進(jìn)非遺傳承,傳揚(yáng)好家風(fēng)好家訓(xùn),建設(shè)國學(xué)之鄉(xiāng),積極參加國家、省、市相關(guān)活動(dòng)。
6.按照“德藝雙馨”要求,加強(qiáng)文藝隊(duì)伍組織建設(shè),促進(jìn)文藝隊(duì)伍素質(zhì)的進(jìn)一步提升,多形式開展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)文化志愿隊(duì)伍、文藝愛好者、鄉(xiāng)土文藝人才的輔導(dǎo)培訓(xùn),組織開展主題鮮明的創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng),創(chuàng)作一批本土化、接地氣的現(xiàn)實(shí)體裁文藝精品力作。
四、體育工作
1.繼續(xù)實(shí)施省、市級(jí)農(nóng)民健身工程,持續(xù)改善全民健身和體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施,做好擬建室內(nèi)乒乓球館申報(bào)工作,指導(dǎo)做好幸福公園綜合體育館的建設(shè)。
2. 推進(jìn)全民健身計(jì)劃,組織開展迎春系列假日體育活動(dòng),申辦井研縣第三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)。
3.舉辦井研縣第十二屆“JBA”農(nóng)民籃球聯(lián)賽、氣排球聯(lián)賽、羽毛球比賽、信鴿比賽、“全國全民健身日”體育宣傳活動(dòng)、四川省庫釣冠軍賽、乒乓球聯(lián)賽等。
4.狠抓業(yè)余體校工作,強(qiáng)化訓(xùn)練,持續(xù)向省市輸送優(yōu)秀體育后備人才。
5.進(jìn)一步規(guī)范管理全民健身活動(dòng)中心,提前做好管理服務(wù)外包工作。
6.加強(qiáng)體彩宣傳,確保完成1200萬元的銷售任務(wù)。
五、廣電工作
1.完成全縣農(nóng)村地面數(shù)字電視本地節(jié)目全覆蓋建設(shè)工程;
2.完成2018年全縣廣播電視脫貧攻堅(jiān)及民生工程建設(shè)任務(wù)748戶,力爭(zhēng)新發(fā)展農(nóng)村地面數(shù)字電視用戶1500戶;
3.加強(qiáng)對(duì)縣廣播電視臺(tái)、四川廣電網(wǎng)絡(luò)井研分公司廣播電視節(jié)目制作播出、傳輸安全檢查,強(qiáng)化安全管理,全面落實(shí)安全播出管理責(zé)任。開展城、鄉(xiāng)影院、放映廳、放映點(diǎn)安全檢查,排查排除安全隱患;
4.加強(qiáng)縣衛(wèi)地站科學(xué)管理,進(jìn)一步理順管理體系,建立健全管理制度,落實(shí)安全責(zé)任。
六、新聞出版工作
1.申辦一批文化、體育、旅游綜合執(zhí)法資格證,加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),進(jìn)一步提升我局法制建設(shè)和依法行政水平。
2.開展文化綜執(zhí)法大隊(duì)改革探索,按照全市統(tǒng)一部署,結(jié)合我縣實(shí)際,適時(shí)推進(jìn)我縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)上檔升格。
3.加強(qiáng)文化市場(chǎng)監(jiān)管。規(guī)范文化娛樂市場(chǎng)、打擊非法經(jīng)營、違規(guī)經(jīng)營,持續(xù)開展“網(wǎng)吧”專項(xiàng)治理等,確保我縣文化市場(chǎng)穩(wěn)定和文化經(jīng)營內(nèi)容安全。
4.持續(xù)開展“掃黃打非”五大專項(xiàng)行動(dòng),切實(shí)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),凈化文化、出版物市場(chǎng)環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)文化生態(tài),為貫徹黨的十九大精神和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀保駕護(hù)航。
七、旅游工作
1.啟動(dòng)研溪濕地、“成都戰(zhàn)役首戰(zhàn)遺址”創(chuàng)建國家AAAA級(jí)景區(qū)工作。
2.精心組織參加市旅游發(fā)展大會(huì)。
3.大力抓好創(chuàng)建旅游扶貧示范村工作。
4.參加第五屆國際旅游交易博覽會(huì)。
5.實(shí)施廁所革命工程、自駕游營地工程、中國農(nóng)民畫創(chuàng)意基地(中國農(nóng)民畫村?蒲亭新村)、特色民宿等項(xiàng)目。
6.組織開展好“打漁節(jié)”“采果節(jié)”“勞動(dòng)號(hào)子音樂會(huì)”等節(jié)慶活動(dòng),促進(jìn)文旅、農(nóng)旅、體旅融合發(fā)展。
八、文物保護(hù)工作
1.啟動(dòng)雷暢故居、熊克武故居創(chuàng)建全國文物保護(hù)單位,竹園烈士紀(jì)念園創(chuàng)建四川省文物保護(hù)單位工作。實(shí)施“國?!比嗡Wo(hù)維修、環(huán)境整治工程。
2.實(shí)施全國、省、市、縣文物保護(hù)單位“天網(wǎng)”工程。
3.搜集整理全縣文物保護(hù)單位相關(guān)文史資料,逐一規(guī)范建檔管理。
二、部門概況
文廣新局系統(tǒng)下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè)文廣新局、其他事業(yè)單位3個(gè)主要包括:圖書館、文化館、電視臺(tái)
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,井研縣文廣新系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣文廣新系統(tǒng)收入預(yù)算總額為984.74萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加254.04萬元。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入984.74萬元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算984.74萬元,其中:人員支出601.55萬元,日常公用支出282.45萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.73萬元,專項(xiàng)支出100萬元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣文廣新系統(tǒng)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算984.74萬元,主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)井研縣文廣新系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:
基本支出,是用于保障井研縣文廣新機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障井研縣文廣新機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況
井研縣文廣新系統(tǒng)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款984.74萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加254.04萬元。主要是因?yàn)殡娨暸_(tái)需采購航拍飛行器及專業(yè)設(shè)備購置,文廣新局將建設(shè)農(nóng)村地面數(shù)字電視覆蓋及維護(hù)。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化體育與傳媒支出834.10萬元,占84.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出81.62萬元,占8.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.03萬元,占2%;住房保障支出48.97萬元,占5%;一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為205.05萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為169.34萬元,主要用于:文廣新系統(tǒng)群眾文化活動(dòng)及購買貨物和??務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為57.39萬元,主要用于:圖書館購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、圖書購買、報(bào)刊訂閱及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、圖書輔導(dǎo)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4. 文化體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為7.5萬元,主要用于:縣內(nèi)各級(jí)文物點(diǎn)義務(wù)守護(hù)員補(bǔ)助及文物小型維修。
5. 文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為6萬元,主要用于:縣業(yè)余體校聘請(qǐng)教練及開展業(yè)余訓(xùn)練費(fèi)用。
6.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為371.82萬元,主要用于:縣電視臺(tái)電視采訪、制作及購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電影(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為17萬元,主要用于:電影公司維穩(wěn)及惠民電影放映補(bǔ)助。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為81.62萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為7.77萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為12.25萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2018年預(yù)算數(shù)為48.97萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
井研縣文廣新系統(tǒng)2018年一般公共預(yù)算基本支出884.74萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)602.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)282.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2018年,井研縣文廣新系統(tǒng)沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
井研縣文廣新系統(tǒng)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.3萬元,較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少3.6萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)5.3萬元。公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,增長(下降)0%。
2018年文廣新系統(tǒng)未安排出國出境。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.8萬元,下降30%。主要原因是按照相關(guān)規(guī)定節(jié)儉開支。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指導(dǎo)工作、文化活動(dòng)開展、外聘專家對(duì)井研旅游工作相關(guān)論證等。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少2.8萬元,下降44%。主要原因是按照相關(guān)規(guī)定節(jié)儉開支。
文廣新系統(tǒng)現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:轎車3輛。
2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,用于主要用于群眾文化活動(dòng)、調(diào)研考察、上報(bào)資料,市局會(huì)議等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年,井研縣文廣新系統(tǒng)為保障單位運(yùn)行,安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為282.45萬元,較上年預(yù)算增加35.90萬元,增長14.56%。
(二)政府采購情況
2018年,井研縣文廣新系統(tǒng)安排政府采購預(yù)算29.9萬元,較上年預(yù)算增加29.9萬元,主要用于電視臺(tái)航拍飛行器購置及專業(yè)設(shè)備購置。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至去年底,井研縣文廣新系統(tǒng)共有車輛3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2018年,井研縣文廣新系統(tǒng)按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理,編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)算100萬元,主要為農(nóng)村地面數(shù)字電視覆蓋建設(shè)項(xiàng)目。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.文化體育與傳媒 (類)文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng));為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項(xiàng)):指用于圖書館購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、圖書購買、報(bào)刊訂閱及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、圖書輔導(dǎo)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)): 指用于文化館群眾文化活動(dòng)及購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.文化體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng));指縣內(nèi)各級(jí)文物點(diǎn)義務(wù)守護(hù)員補(bǔ)助及文物小型維修。
6.文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng));指縣業(yè)余體校聘請(qǐng)教練及開展業(yè)余訓(xùn)練費(fèi)用。
7.文???體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項(xiàng));指鄉(xiāng)村廣播日常維護(hù)費(fèi)用。
8.文化體育與傳媒(???)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng));指縣電視臺(tái)電視采訪、制作及購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電影(項(xiàng));指電影公司維穩(wěn)及惠民電影放映補(bǔ)助。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))指反映機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng));指反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單單位醫(yī)療(項(xiàng));指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng));指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2018年3月7日
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