按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）基本職能。
    1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水務(wù)行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣水務(wù)管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
    2.編制全縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展規(guī)劃；組織擬訂全縣水資源總體規(guī)劃、流域規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；制定全縣和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)中長期供水計(jì)劃和年度供水計(jì)劃、水量分配方案和旱情緊急情況下用水調(diào)度預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。
    3.組織有關(guān)全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源利用和論證工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度；發(fā)布全縣水資源公報(bào)。
    4.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；編制全縣節(jié)約用水、計(jì)劃用水規(guī)劃；監(jiān)測河庫水質(zhì)、水量；審查排污口的設(shè)置和改擴(kuò)建；會(huì)同有關(guān)部門擬訂水功能區(qū)劃；審核水域納污能力，提出限制排污總量的意見。
    5.組織編制全縣供水規(guī)劃；組織制定全縣供水行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施監(jiān)督檢查；組織城市非居民用水超定額加價(jià)收費(fèi)管理工作；指導(dǎo)全縣供水、再生水利用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；對全縣供水運(yùn)營單位實(shí)施行業(yè)管理；監(jiān)督管理城鎮(zhèn)自備井。
    6.組織擬訂水務(wù)行業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，研究提出水務(wù)行業(yè)有關(guān)價(jià)格、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議；指導(dǎo)編制全縣水務(wù)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃；受委托監(jiān)管縣級水務(wù)行業(yè)國有資產(chǎn)。
    7.指導(dǎo)全縣水利基本建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)小型水利工程建設(shè)審批，初審、轉(zhuǎn)報(bào)中型水利建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)；組織實(shí)施具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管；組織實(shí)施水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全的監(jiān)督，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。
    8.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)小型水利工程移民工作；承擔(dān)縣政府農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部日常工作。
    9.負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)水土保持預(yù)防監(jiān)督；指導(dǎo)水土流失監(jiān)測、綜合防治和水利工程綠化工作。
    10.組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣防汛抗旱和水務(wù)應(yīng)急管理工作，對主要河道和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；承擔(dān)縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作。
    11.指導(dǎo)水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)水務(wù)行政復(fù)議的受理和行政訴訟的應(yīng)訴工作；查處重大涉水違法事件協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛。
    12.指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)和全縣河道的綜合治理與開發(fā)；負(fù)責(zé)河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
    13.指導(dǎo)全縣有關(guān)水務(wù)項(xiàng)目的科學(xué)研究和技術(shù)推廣，組織指導(dǎo)全縣重大水務(wù)項(xiàng)目對外合作和交流。
    14.指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)發(fā)展、改革、穩(wěn)定工作及隊(duì)伍和服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
    15.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
    16.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
    （二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
    1.國管水庫渠系維修養(yǎng)護(hù)，該項(xiàng)目保障17座國管水利工程渠系維修養(yǎng)護(hù)，確保17座國管水利工程順利運(yùn)行，保障16萬畝農(nóng)田春灌用水。該項(xiàng)目每年實(shí)施，每年投資20萬元。
    2. 城鄉(xiāng)一體化供水工程，完成大佛水廠廠區(qū)工程建設(shè)后續(xù)工作，力爭集鎮(zhèn)管網(wǎng)延伸工程開工。 6月底前完成大佛水廠廠區(qū)工程建設(shè)后續(xù)工作；12月底前完成周坡等5個(gè)集鎮(zhèn)配水管網(wǎng)工程工程量的30%，完成投資500萬元。
    3. 長征渠規(guī)劃建設(shè)前期工程，該項(xiàng)目解決井研縣缺水問題，該項(xiàng)目2020年投資70萬元，解決前期工作經(jīng)費(fèi)等。
    4.農(nóng)村水系綜合治理項(xiàng)目，該項(xiàng)目解決井研縣農(nóng)村水系規(guī)劃治理，該項(xiàng)目2020年投資90萬元，解決規(guī)劃修編、前期論證等。
    5. 岷茫水系連通工程，該項(xiàng)目解決井研縣缺水問題，改善茫溪河水質(zhì)，該項(xiàng)目2020年投入150萬元，解決前期工作經(jīng)費(fèi)等。
    二、部門概況
    井研縣水務(wù)局下屬二級預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括井研縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)和井研縣水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣水務(wù)局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣水務(wù)局部門收入預(yù)算總額為870.10萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1732.25萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入870.10萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算870.10萬元，其中：人員支出489.55萬元，日常公用支出68.39萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.62萬元，專項(xiàng)支出309.54萬元。
    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣水務(wù)局部門2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算870.10萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)水利事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障井研縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣水務(wù)局部門2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款870.10萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1732.25萬元。主要是因?yàn)闇p少井研縣岷茫水系連通及生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)工程前期費(fèi)用1750萬元。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    社會(huì)保障和就業(yè)支出54.66萬元，占6.28%；衛(wèi)生健康支出21.37萬元，占2.46%；農(nóng)林水支出732.95萬元，占84.24%；住房保障支出61.12萬元，占7.02%。
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為54.66萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為9.36萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為12.01萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為190.96萬元，主要用于：行政單位的基本支出。
    5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為232.45萬元，主要用于：行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
    6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行維護(hù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為143.54萬元，主要用于：全縣河道保潔、國管水利工程渠系維修、山洪災(zāi)害防治縣級非工程措施項(xiàng)目。
    7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：防汛專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，2020年防汛物資采購。
    8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為150萬元，主要用于：推進(jìn)岷茫水系連通和生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)及水利工程工作經(jīng)費(fèi)。
    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為61.12萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    井研縣水務(wù)局部門2020年一般公共預(yù)算基本支出560.56萬元，其中：
    人員經(jīng)費(fèi)512.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    公用經(jīng)費(fèi)48.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    2020年，井研縣水務(wù)局部門沒有政府性基金預(yù)算支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
    井研縣水務(wù)局部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.4萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.10萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)9.4萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。
    1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.6萬元，下降26.67%。主要原因是工程建設(shè)項(xiàng)目減少，公務(wù)接待活動(dòng)減少。
    2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于高效節(jié)水工程、和（湖）長制工作、岷茫水系連通和生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)及水利工程、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固等。
    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1.5萬元，增長42.86%。主要原因是岷茫水系連通和生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)及水利工程前期工作公務(wù)活動(dòng)較多。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車1輛。
    2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于公務(wù)用車油料費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，保養(yǎng)費(fèi)，維修費(fèi)等。
    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2020年，井研縣水務(wù)局部門為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48.02萬元，較上年預(yù)算增加14.02萬元，增長40.82%。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣水務(wù)局部門安排政府采購預(yù)算129.54萬元，較上年預(yù)算減少1796.89萬元，主要用于采購防汛物資、全縣河道保潔服務(wù)、山洪災(zāi)害防治縣級非工程措施項(xiàng)目。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣水務(wù)局部門共有車輛3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
    （四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2020年，井研縣水務(wù)局部門按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排870.10萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算143.54萬元，主要為全縣河道保潔項(xiàng)目、國管水利工程渠系維修項(xiàng)目、山洪災(zāi)害防治縣級非工程措施項(xiàng)目。
    十、名詞解釋
    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
    5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
    6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
    8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行維護(hù)（項(xiàng)）: 指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
    9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）: 指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)、水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
    10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
    11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
    12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    14.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。