按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    按規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    （一）主要工作職能。
    負(fù)責(zé)全縣貧困戶脫貧、貧困村退出以及整體脫貧攻堅(jiān)工作的綜合牽頭、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、驗(yàn)收考核工作。統(tǒng)籌組織和協(xié)調(diào)編制全縣脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、年度實(shí)施方案、專項(xiàng)扶貧方案和脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)貧困人口信息系統(tǒng)管理。組織指導(dǎo)各級(jí)各部門實(shí)施脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度計(jì)劃，協(xié)同推進(jìn)各扶貧專項(xiàng)工作。
    （二）當(dāng)年主要工作。
    今年工作共六個(gè)部分，一是堅(jiān)定政治站位，包括認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市脫貧攻堅(jiān)決策部署，把收官?zèng)Q勝脫貧攻堅(jiān)作為強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、踐行“兩個(gè)維護(hù)”的自覺行動(dòng)，全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“市縣抓落實(shí)”的工作機(jī)制。二是鞏固脫貧成果,包括堅(jiān)持“四不摘”要求，加強(qiáng)駐村幫扶管理，堅(jiān)持脫貧標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，深化定點(diǎn)扶貧，進(jìn)一步管理使用好扶貧資金，系統(tǒng)研究謀劃2020年后的扶貧思路等7個(gè)方面。三是提升脫貧質(zhì)量，包括全面落實(shí)好教育、健康、社會(huì)保障等各項(xiàng)政策，深化產(chǎn)業(yè)扶貧，深入推進(jìn)“百企幫百村”，強(qiáng)化就業(yè)扶貧，持續(xù)提升金融扶貧服務(wù)質(zhì)量，深化精神扶貧、法治扶貧，統(tǒng)籌做好非貧困村脫貧工作，細(xì)化落實(shí)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持措施，做好扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，堅(jiān)持防貧和防返貧并重，探索解決相對(duì)貧困的長效機(jī)制等11個(gè)方面。四是抓好問題整改，包括堅(jiān)持常態(tài)化暗訪督導(dǎo)，抓好突出問題整改回頭看，加大扶貧領(lǐng)域信訪問題的排查化解和輿情處置力度，全力做好脫貧攻堅(jiān)普查工作4個(gè)方面。五是包括全面總結(jié)宣傳，包括系統(tǒng)謀劃宣傳工作方案，講好井研扶貧故事，開展脫貧攻堅(jiān)評(píng)選表彰（揚(yáng)），做好輿情的引導(dǎo)和處置工作4個(gè)方面。六是深化作風(fēng)建設(shè)，包括持續(xù)深化扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理，持續(xù)抓好扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目專項(xiàng)清理，持續(xù)落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“刪繁就簡”和“八不準(zhǔn)”措施，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè)和暗訪力度，深入開展抓黨建促脫貧攻堅(jiān)活動(dòng)，繼續(xù)加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)干部培訓(xùn)6個(gè)方面。
    二、部門概況
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。行政編制7人，事業(yè)編制10人，主要包括：辦公室、綜合股、項(xiàng)目股等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室收入預(yù)算總額為1820.31萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加41.77萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1820.31萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1820.31萬元，其中：人員支出166.23萬元，日常公用支出53.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.75萬元，專項(xiàng)支出1600萬元。
    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1820.31萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出220.31萬元，是用于保障鄉(xiāng)村振興機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出1600萬元，是用于全縣脫貧攻堅(jiān)資金保障。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1820.31萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加41.77萬元。主要原困是人員經(jīng)費(fèi)住房公積金有所增加，增加了51.67萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加了30.1萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)較上年減少了40萬元。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出174.78萬元，占9.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.65萬元，占1.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.15萬元，占0.40%；農(nóng)林水支出1600萬元，占 87.90%；住房保障支出19.73萬元，占1.08%。
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務(wù)（類）鄉(xiāng)村振興辦公室政府辦公廳（示）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:年預(yù)算數(shù)為83.75萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    2.一般公共服務(wù)（類）鄉(xiāng)村振興辦公室政府辦公廳（示）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:年預(yù)算數(shù)為91.02萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    3.農(nóng)林水支出（類）財(cái)政扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1600萬元，主要用于：脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
    4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為18.65萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.36萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.79萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為19.73萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出220.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)53.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    2020年，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室沒有安排政府性基金預(yù)算支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)8萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算0萬元，增長0%。
    公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算4萬元，與2019年持平，增長0%。
    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年增加1萬元，原因是車輛老化，維修費(fèi)增加。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
    2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
    2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于主要用于脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施用車和接待專項(xiàng)檢查等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
    九、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2020年，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.33萬元，較上年預(yù)算增加30.1萬元，較上年增長129.57%。原因是扶貧的專項(xiàng)檢查所需的辦公打印費(fèi)、檔案資料費(fèi)、專項(xiàng)檢查租車費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等較上年增加。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室沒有安排政府采購預(yù)算。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
    2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
    （四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2020年鄉(xiāng)村振興辦公室安排績效目標(biāo)任務(wù)，具體如下：
    總體目標(biāo)：
    1.保障機(jī)關(guān)所有人員開支，正常運(yùn)轉(zhuǎn)：為工作提供人員保障，
    2.推動(dòng)井研鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)工作順利開展，保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，優(yōu)質(zhì)高效完成各類業(yè)務(wù)工作。
    3.負(fù)責(zé)井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)檢查全會(huì)議和其他重要會(huì)議的籌備工作。
    4.負(fù)責(zé)縣委和縣政府農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、督促和考核農(nóng)口各局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的組織、指導(dǎo)工作，協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作和外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、經(jīng)營機(jī)制、流通體制、農(nóng)村體制改革方案，配合縣級(jí)有關(guān)部門做好農(nóng)村基層組織建設(shè)工作和農(nóng)村精神文明建設(shè)工作。
    十、名詞解釋
    財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    （二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
    （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
    （五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
    （六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
    （七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    （八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
    （九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    （十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （十二）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。