附件2

 

關于井研縣組織部
2020年部門預算編制的說明

 

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

1. 基本職能及主要工作

2020年組織工作總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中央和省委、市委決策部署，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，為認真落實全國和全省、全市組織部長會議精神，堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，堅持把不忘初心、牢記使命作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題，著力建設忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|干部隊伍，突出黨建引領城鄉(xiāng)基層治理，著力集聚各方面優(yōu)秀人才，為堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，推動縣委“126”發(fā)展戰(zhàn)略落地落實，加快井研高質量發(fā)展提供堅強組織保證。

2020年，井研組織部將服務鄉(xiāng)村振興，聚焦城鄉(xiāng)基層治理，強化擔當進取，高質量推動組織工作。重點抓好五方面工作：

一是抓實主題教育成果應用。通過“三個結合”，把不忘初心、牢記使命轉化為推動發(fā)展的強大動力。與制度建設結合起來。深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神，提煉好經驗、好做法，研究建立常態(tài)化教育的制度。與解決問題結合起來。針對群眾反映強烈的問題，重點整治景觀工程、面子工程，切實治理形式主義、官僚主義，下大力氣減輕基層負擔。與推動發(fā)展結合起來。強化正向激勵，匯聚前進力量，促進井研鄉(xiāng)村振興、建設樂山一級副中心城市。

二是抓實城鄉(xiāng)基層社會治理。通過“三個優(yōu)化”，強化黨建引領，構建城鄉(xiāng)基層治理新格局。優(yōu)化管理體制。抓緊印發(fā)《實施意見》，迅速建立領導體制和工作機制，提升黨建引領能力。優(yōu)化組織體系。健全黨組織領導下的農村、社區(qū)治理機制，進一步完善“黨員家譜”，確?；鶎狱h組織領導下的各類組織關系清晰順暢，推動自治、法治、德治有機統(tǒng)一。優(yōu)化為民服務。推進示范爭先，形成“重點任務清單”，壓實“一鎮(zhèn)（街道）一重點任務”，力爭創(chuàng)出“一鎮(zhèn)（街道）一特色亮點”。

三是抓實村建制調整。通過“三個鮮明”，確保村建制調整平穩(wěn)有序、圓滿成功。鮮明政治導向。全面落實村黨組織書記縣級黨委備案管理制度，做實“兩委”班子“雙向進入、交叉任職”，100%實現(xiàn)村（社區(qū)）書記主任“一肩挑”。鮮明發(fā)展導向。確保行政村建制減少50%以上，配套完善產業(yè)發(fā)展、村莊建設、社會事業(yè)、基礎設施、要素保障等規(guī)劃，切實優(yōu)化資源配置。鮮明民意導向。派出工作指導組駐點指導，走村串戶宣傳政策，把基層干部群眾工作做深做細做透，最大限度凝聚人心、減少阻力。

四是抓實集體經濟發(fā)展。通過“三個創(chuàng)新”，力爭收入20萬元以上的村達到10個以上。創(chuàng)新模式。以17個中省資金扶持村為試點，以規(guī)模經營、市場化運作為方向，探索完善自主經營、合作經營等模式。創(chuàng)新機制。統(tǒng)籌1500萬元支農資金、項目支持集體經濟組織，引進資金、技術、品牌和渠道，公平合作，互利共贏。創(chuàng)新載體。立足柑橘產業(yè)百里環(huán)線，深化“大園區(qū)小業(yè)主”模式，打造“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范走廊”和“集體經濟發(fā)展示范帶”，孵化10個以上集體經濟組織，回引100名以上優(yōu)秀農民工。

五是抓實干部隊伍管理。通過“三個緊扣”，突出政治標準，全面提升干部隊伍素質。緊扣培養(yǎng)鍛煉。以促進專業(yè)化、年輕化為方向，制定需求清單、結構清單、成長清單，在縣委中心工作中識別、鍛煉、培養(yǎng)年輕干部200人以上。緊扣規(guī)范選任。健全完善干部基礎數(shù)據(jù)庫，全面掌握干部基本信息，嚴格規(guī)范干部選任程序，堅決落實“凡提四必”，真正畫準像、選準人。緊扣激勵約束。加大選拔任用、職務與職級并行工作力度，強化正向激勵，落實全覆蓋談心談話制度、干部個人有關事項報告制度和“三函工作法”，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)。

 二、部門概況

井研縣委組織部預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：機關工委、黨史辦等。行政編制17個，實有人數(shù)15人；行政工勤編制3人，實有人數(shù)2人；參公編制6人，實有人數(shù)6人。

 三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣委組織部收入預算總額為758.1萬元，較上年預算數(shù)減少41.82萬元。其中：當年財政撥款收入758.1萬元，相應安排支出預算758.1萬元，其中：人員支出171.97萬元，日常公用支出85.3萬元，專項經費支出497.9萬元。

 四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣委組織部2020年財政撥款收支總預算758.1萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔組織事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出260.2萬元，是用于保障縣委組織部機關、下屬機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，項目支出497.9萬元，項目支出主要用于組織事業(yè)發(fā)展相關工作。

 五、一般公共預算當年撥款情況說明

1. 一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣委組織部2020年一般公共預算當年撥款758.1萬元，較上年預算數(shù)減少41.82萬元。其中基本支出增加31.98萬元，主要是人員經費增加；項目支出減少73.8萬元，變化原因：1.人才工作經費減少10萬元；2.專項業(yè)務費減少56萬；3.午餐補助3.8萬元在人才經費中開支；4.申報全省黨史學習教育基地經費減少4萬。

1. 一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出679.06萬元，占89.57%；社會保障和就業(yè)支出20.81萬元，占2.75%；國防支出20萬元；占2.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.87萬元，占0.9%；住房保障支出31.36萬元，占4.14%；

1. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為181.16萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為497.9萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展組織綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性組織管理工作的專項業(yè)務支出。

3.國防支出（類）國防動員（款）：樂山預旅步兵二營工作經費20萬元。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為20.81萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為6.87萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為31.36萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣委組織部2020年一般公共預算基本支出260.21萬元，其中：

人員經費174.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費85.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、 政府性基金預??支出規(guī)模及變化情況說明

    2020年，井研縣委組織部沒有安排政府性基金預算支出。

 八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣委組織部2020年“三公”經費預算數(shù)4萬元，與上年“三公”經費預算數(shù)減少14萬。其中財政撥款安排“三公”經費4萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費減少14萬元，主要原因是公務用車統(tǒng)一由機關事務中心管理。

1.因公出國（境）經費較上年預算增加0萬元，增長0%。

2.公務接待費與上年預算數(shù)持平。2020年公務接待經費計劃用于上級來人調研、考察干部、區(qū)縣間交流及招商引資等方面的接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費0萬，較上年預算減少14萬。

 單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車3輛，越野???0輛，多功能乘用車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費0萬元。

 九、其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。

2020年井研縣委組織部為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為85.3萬元，較上年預算增加43.61萬元，增長104.6%，主要原因是辦公費和差旅費增加，2019年部分辦公印刷費等日常公用經費在2020年列支。

（二）政府采購情況。

2020年井研縣委組織部沒有安排政府采購預算支出。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，井研縣委組織部共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備??

1. 績效目標設置情況

2020年，組織部安排有績效目標任務。具體如下：

總體目標

 （一）持續(xù)抓好黨建促脫貧攻堅。（二）完成行政村建制調整。（三）發(fā)展壯大集體經濟。（四）抓實農民工黨建工作。（五）打造“雙強”黨建陣地。（六）指導機關、國有企業(yè)、公立醫(yī)院、中小學校、“兩新”五大領域黨建工作標準化規(guī)范化運行。（七）加緊研判常規(guī)晉升工作，推進“積分制”管理辦法的建立與完善，用制度規(guī)范職級晉升工作.（八）優(yōu)化農業(yè)人才集聚交流渠道，打造“專家大院”“技術交流基地”、設立“農業(yè)技術小課堂”，建立本土農業(yè)人才激勵機制。（九）全面落實離退休干部“兩項待遇”，深入抓好信息化精準化規(guī)范化建設。（十）保障在職職工工資福利待遇和機關日常運轉支出。（十一）保障單位“三公”經費支出、聘用人員經費、物業(yè)管理、水電氣、消防、電力、電梯、空調等維保費、設施日常維修維護等支出。

 名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.國防支出（類）國防動員（款）樂山預旅步兵第二營工作經費:指樂山預旅二營購買被裝以及專用材料等支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  附件：1.中共井研縣委組織部預算公開套表

       2.中共井研縣委組織部績效表