按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂涉及井研縣城市管理工作的規(guī)范性文件；按照縣政府對城市管理的要求，對涉及城市管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、督促檢查；行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違法設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；受相關(guān)職能部門委托，在城區(qū)行使有關(guān)城市管理的行政處罰權(quán)。

2018年重點(diǎn)工作任務(wù)：

1.深入開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，迎接省級(jí)衛(wèi)生縣城復(fù)查驗(yàn)收暨創(chuàng)國家級(jí)衛(wèi)生縣城工作；

2.完成城管體制改革，完善機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，形成管理、服務(wù)、執(zhí)法三位一體格局；

3.加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)力度；

 4.加大項(xiàng)目資金爭取力度，深入開展存量垃圾治理；

5.加大硬件設(shè)施投入和軟件配備。

二、部門概況

井研縣城市管理局下屬一級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（井研縣城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)），其他事業(yè)單位2個(gè)（井研縣環(huán)境衛(wèi)生管理所、井研縣市場開發(fā)服務(wù)中心）。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年城管系統(tǒng)收入預(yù)算總額為2547.88萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加264.19萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入財(cái)政撥2477.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2547.88萬元，其中：人員支出1341.58萬元，日常公用支出1129.81萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.49萬元，專項(xiàng)支出70萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

城管系統(tǒng)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2547.88萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城市管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

城管系統(tǒng)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2477.88萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加404.18萬元，主要是加大了城鄉(xiāng)社區(qū)支出及一般公共服務(wù)支出的投入。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出47.69萬元，占1.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.66萬元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2391.34萬元，占96.51%；住房保障支出27.19萬元，占1.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款使用情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為2.38萬元，主要用于：保障環(huán)衛(wèi)所離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為37.31萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為2.09萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為9.57萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為57.44萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為553.92萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)、執(zhí)法大隊(duì)及市場中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1779.98萬元，主要用于：環(huán)衛(wèi)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為27.19萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

城管系統(tǒng)2018年一般公共預(yù)算基本支出2477.88萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1341.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金。   

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.49萬元。

公用經(jīng)費(fèi)1129.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

城管系統(tǒng)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款70萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少120萬元。主要是環(huán)衛(wèi)所的環(huán)衛(wèi)設(shè)施購置及維護(hù)費(fèi)減少、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站的建設(shè)投入減少。這70萬元主要是上交市上垃圾處理費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

城管系統(tǒng)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加6萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)12萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元。

1.無安排因公出國（境）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)同上年預(yù)算持平2.5萬元。

 2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于環(huán)境衛(wèi)生治理檢查、綜合協(xié)調(diào)時(shí)發(fā)生的接待等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加6萬元，主要是城區(qū)面積加大，垃圾存量增大，縣政府的要求提高，因而環(huán)境衛(wèi)生保潔的任務(wù)加重。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，單位現(xiàn)有執(zhí)法車8輛，灑水車、垃圾車、洗掃車等生產(chǎn)用車31輛。

2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元，用于執(zhí)法車、灑水車、洗掃車、垃圾車等車輛的油料和維修。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

城管系統(tǒng)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為267.4萬元，較上年預(yù)算增加100萬元，增長59.74%，主要是因?yàn)?/span>2018年我縣創(chuàng)國家級(jí)衛(wèi)生縣城和省級(jí)衛(wèi)生縣城驗(yàn)收，加大了對城管執(zhí)法及環(huán)境衛(wèi)生方面的投入。

（二）政府采購情況。

城管系統(tǒng)安排政府采購預(yù)算343.52萬元，較上年預(yù)算增加12萬元，主要用于增加了環(huán)衛(wèi)設(shè)備的購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，城管系統(tǒng)共有車輛40輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

無。

十、名詞解釋

財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和???業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。