四川省井研縣委群眾工作局

2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。《中共樂山市委樂山市人民政府關于加強和改進新時期群眾工作的實施意見》（樂委發(fā)〔2007〕11 號）和《中共樂山市機構(gòu)編制委員會關于井研縣設立中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局的批復》（樂編發(fā)〔2007〕75 號）精神，設立中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局，為縣委、縣政府處理群眾信訪問題的工作部門，列入縣委工作機構(gòu)。根據(jù)《中共井研縣委機構(gòu)編制委員會關于設立井研縣群眾來訪接待中心的批復》（井委編委發(fā)〔2015〕34號）精神，為中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局內(nèi)設機構(gòu)。

1、主要職責

（1）負責處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向縣委、縣政府領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出完善政策的建議。

（2）承辦上級黨委、政府和縣委、縣政府交辦的信訪事項；督促檢查領導同志有關信訪指示的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

（3）協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣委、縣政府及有關部門的上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門的信訪工作。

（4）總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門信訪工作的經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；通報重大信訪問題和信訪事件。

（5）了解掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓；指導全縣信訪部門辦公自動化建設。

（6）負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；協(xié)調(diào)信訪工作對外交流和聯(lián)絡。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2、內(nèi)設機構(gòu)

根據(jù)上述職責，中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局設 4個職能股室。

（1）辦公室

負責機關人事、文秘、機要、檔案、保密等行政事務和后勤保障；負責經(jīng)費的管理和使用；負責組織綜合性會議；負責全縣信訪工作的調(diào)查研究，研究新時期信訪工作的特點；綜合分析、反映信訪動態(tài)和信息；組織起草有關文稿；負責全縣的業(yè)務指導、培訓工作；總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗；負責信訪工作政策咨詢；負責編輯信訪工作政策資料。

（2）信訪股

辦理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府以及縣領導的來信；反映群眾來信的重要信息；接待縣內(nèi)外群眾到縣委、縣政府的來訪；處理群眾到縣委、縣政府的集體上訪和有關突發(fā)事件；負責縣委、縣政府信訪接待窗口日常工作；協(xié)調(diào)處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門群眾來訪中遇到的復雜問題。

（3）督查督辦股

負責對信訪工作的決策、部署和法規(guī)、規(guī)章的貫徹實施情況進行督促檢查；承辦上級機關及其領導同志和縣委、縣政府領導同志批辦、交辦的重要信訪事項；對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門辦理重要信訪事項和來訪事項的復查、復核工作進行查辦、協(xié)調(diào)和調(diào)研督導；負責對改進工作、追究責任、完善政策“三項建議權(quán)”的行使提出意見和建議；協(xié)調(diào)指導全縣各級各部門的信訪事項督查督辦工作；負責督促檢查中央、省、市、縣處理信訪突出問題及群眾性事件聯(lián)席會議及其辦公室議定或交辦事項的貫徹落實情況。

（4）群眾來訪接待中心

負責做好來訪群眾反映問題的登記、引導到相關部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理，并收集、反饋辦理情況；協(xié)助相關部門做好到縣委、縣政府上訪群眾的現(xiàn)場疏導和勸返工作；做好“縣領導接待日”接訪協(xié)調(diào)和服務工作，維護信訪秩序；宣傳《信訪條例》等法律、法規(guī)和政策，提供相應的咨詢和服務，引導上訪群眾依法上訪，維護正常工作秩序；收集、反饋來訪群眾反映的重大信訪信息和社情民意，負責全縣民情觀察員的管理工作，定期編發(fā)《信訪信息》、《社情民意》；完成局領導交辦的其他事項。

3、人員編制及領導職數(shù)

中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局機關行政編制 9 名，其中局長 1 名（正科級），兼任縣委辦公室副主任、縣政府辦公室副主任；副局長 2 名（副科級）；督查專員 1 名（副科級）；中層領導職數(shù) 3 名。另核機關服務人員事業(yè)編制 1 名。群眾來訪接待中心，核定事業(yè)編制5名。

（二）2017年重點工作完成情況。按照年初計劃，各項工作都按時保質(zhì)保量完成。

二、部門概況

     井研縣委群眾工作局只有一個預算單位，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支決算總體情況

2017年井研縣委群眾工作局本年收入合計363.86萬元，其中：財政撥款收入363.86萬元，占100%。

四、財政撥款收支決算情況

井研縣委群眾工作局2017年度財政撥款收支總決算363.86萬元。與2016年相比，財政撥款收入增加127.32萬元，增長53.83%，主要原因是辦公樓搬遷需要的改造款項,支出增加52萬元，增長21.98%;新增加幾名事業(yè)編制人員所產(chǎn)生的費用,支出增加20.06萬元，增長8.48%,新增特殊疑難信訪經(jīng)費,支出增加51萬元，增長21.56%等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

井研縣委群眾工作局2017年度一般公共預算財政撥款支出301.95萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加117.41萬元，增長63.62%，主要原因是新增加幾名事業(yè)編制人員、辦公樓搬遷改造和解決特殊疑難信訪案件所產(chǎn)生的費用。

(二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

井研縣委群眾工作局2017年一般公共預算財政撥款支出301.95萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出276.49萬元，占91.57%；社會保障和就業(yè)支出14.13萬元，占4.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.30萬元，占1.09%；住房保障支出8.02萬元，占2.66%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務

?201一般公共服務（類）03政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）01行政運行（項）:2017年決算數(shù)為97.54萬元，完成預算95.12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年終決算食堂維修改造資金未支付。

?201一般公共服務（類）03政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）02一般行政管理事務（項）:2017年決算數(shù)為65.15萬元，完成預算136.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是辦公樓搬遷增加項目資金。

?201一般公共服務（類）03政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）08信訪事務（項）:2017年決算數(shù)為113.80萬元，完成預算83.49%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年終決算特殊疑難信訪案件資金等未支付完成。

2. 208社會保障和就業(yè)（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為14.13元，完成預算100%。
　　3. 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05醫(yī)療保障（款）01行政單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為3.30萬元，完成預算100%。
    4. 221住房保障（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）:2017年決算數(shù)為8.02萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

井研縣委群眾工作局2017年一般公共預算財政撥款基本支出123萬元，其中：

人員經(jīng)費101.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費21.50萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

井研縣委群眾工作局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.74萬元，完成預算36.53%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.25萬元，完成預算50%；公務接待費支出決算為0.49萬元，完成預算16.33%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是信訪勸返量減少和規(guī)范管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.25萬元，占30%；公務接待費支出決算0.49萬元，占6.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2016年增加或減少0萬元，增長或下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.25萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2017年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.25萬元。主要用于信訪工作的應急處突事件和勸返上訪人等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.68萬元，下降23.21%。主要原因是信訪勸返量減少。

3.公務接待費支出0.49萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待7批次，33人次（不包括陪同人員），共計支出0.49萬元，具體內(nèi)容包括：峨眉信訪局到我局交流和協(xié)同處理信訪問題各一次，峨邊縣信訪局到我局學習交流一次，市局到我局指導、督辦信訪案件等四次，共計金額0.49萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元0。

公務接待費支出決算比2016年減少1.7萬元，下降77.63%。主要原因是信訪勸返量減少和規(guī)范管理。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

井研縣委群工局2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

   2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，井研縣委群眾工作局機關運行經(jīng)費支出21.50萬元，比2015年增加8.57萬元，增長66.28%，主要原因是新增加了五名事業(yè)編制人員。

（二）政府采購支出情況

2017年度，井研縣委群工局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，井研縣委群眾工作局公有車輛0輛。（備注：由于本單位公務用車不能修復，在2017年12月19日國資辦批準報廢，另外向政府辦申請調(diào)用一臺公務用車，正在辦理手續(xù)，單位名下就暫時沒有公務車輛。）

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門無下屬單位。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務

?201一般公共服務（類）03政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）01行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

?201一般公共服務（類）03政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）02一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

?201一般公共服務（類）03政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）08信訪事務（項）:指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

6.208社會保障和就業(yè)（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　7.210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05醫(yī)療保障（款）01行政單位醫(yī)療（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
    8.221住房保障（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。