井研縣林業(yè)局
2019年部門預(yù)算公開

 

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）加強(qiáng)保護(hù)和合理開發(fā)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源，優(yōu)化配置林業(yè)資源，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的職責(zé)。

（二）加強(qiáng)全縣濕地保護(hù)、荒漠化防治工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督的職責(zé)。

（三）加強(qiáng)組織指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的職責(zé)。

（四）2019年工作重點(diǎn)

1.繼續(xù)深入推進(jìn)“綠秀井研”行動(dòng)

圍繞全縣綠化要求，做好春、秋兩季造林工作。組織開展全民義務(wù)植樹活動(dòng)。做好全縣重要節(jié)點(diǎn)景觀打造。持續(xù)開展“兩高三干道”井研段多彩通道、百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線等重點(diǎn)綠化項(xiàng)目管護(hù)。

2.大力實(shí)施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升示范項(xiàng)目

圍繞鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)，實(shí)施巨桉林、欒樹、柏樹低效林改造，綠色通道和重點(diǎn)景觀打造，科學(xué)規(guī)范，整合項(xiàng)目，強(qiáng)力推進(jìn)樂山岷江大渡河森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升（井研縣）示范項(xiàng)目，到2021年完成新建、改建森林90000畝，譜寫井研林業(yè)發(fā)展新篇章，打造綠水青山。

3.加快森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升樣板工程建設(shè)

    建設(shè)省級(jí)森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升樣板工程2000畝，投資280余萬元，按照項(xiàng)目要求進(jìn)度完成工程建設(shè)。

4.確保完成資源保護(hù)目標(biāo)

以國(guó)家森林督查、省級(jí)森林林地變化圖斑現(xiàn)地核實(shí)、林地變更調(diào)查、2019年森林資源“雙增長(zhǎng)”林地保有量核查、2017——2021年任期保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制等5項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)任務(wù)為核心，加大法律法宣傳和森林資源保護(hù)。

二、部門概況

林業(yè)部門（單位）下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，井研縣林業(yè)局部門預(yù)算1個(gè)單位，其中：行政單位1個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，林業(yè)部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年林業(yè)部門（單位）收入預(yù)算總額為702.39萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加222.35萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入702.39萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算702.39萬元，其中：人員支出337.03萬元，日常公用支出52.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.64萬元，專項(xiàng)支出312.5萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

林業(yè)部門（單位）2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算702.39萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)林業(yè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

   1.基本支出，是用于保障林業(yè)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   2.項(xiàng)目支出，是用于保障林業(yè)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

   林業(yè)部門（單位）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款702.39萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加222.35萬元。主要是因?yàn)槿藛T增加工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保、車補(bǔ)、項(xiàng)目等增加。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出46.08萬元占6.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.82萬元，占1.97%；農(nóng)林水支出602.67萬元，占85.8%；住房保障支出39.82元，占5.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

   1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為46.08萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

   2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為13.82萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

   3.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為308.57萬元；主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為10.00萬元；主要用于：育苗、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

   5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為11.00萬元；主要用于：森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等森林資源管理方面的支出。

   6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為6.00萬元；主要用于：反應(yīng)病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

   7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為267.1萬元主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

   8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為39.8萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   林業(yè)部門（單位）2019年一般公共預(yù)算基本支出389.9萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)337.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)52.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2019年，林業(yè)部門沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

林業(yè)部門（單位）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.8萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少1.8萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)8.8萬元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

   2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.8萬元，下降30.77%。主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與地方公安、周邊區(qū)縣森林公安建立加強(qiáng)警務(wù)協(xié)作交流，協(xié)助辦案、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和檢查等工作。

   3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元，下降11.11%。主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格公車管理。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，用于車輛保養(yǎng)、保險(xiǎn)、汽油等。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，林業(yè)部門（單位）為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為52.22萬元，較上年預(yù)算增加23.53萬元，增長(zhǎng)45.06%。

   （三）政府采購(gòu)情況。

   2019年，林業(yè)部門（單位）安排政府采購(gòu)預(yù)算4萬元，較上年預(yù)算增加（減少）4萬元，主要用于項(xiàng)目上的工程、服務(wù)及辦公設(shè)備采購(gòu)。

   （四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至去年底，林業(yè)部門（單位）共有車輛3輛。

   （五）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。 

 

 2019年2月26日