井研縣總工會(huì)2019年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
　　一、基本職能及主要工作

　　(一)基本職能
 依照《工會(huì)法》和黨的路線、方針、政策，維護(hù)職工合法權(quán)益，對(duì)困難職工進(jìn)行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關(guān)地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導(dǎo)全縣基層工會(huì)的自身建設(shè)；指導(dǎo)各基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機(jī)制；參與指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開展群眾性文體和經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
　　(二)2019年主要工作
　　1、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神。
　　2、圍繞縣委中心工作開展職工文體和勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)。廣泛開展形式多樣的勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，力爭(zhēng)全縣企業(yè)參與勞動(dòng)競(jìng)賽面達(dá)到95%。組織開展一次全縣性大型文體活動(dòng)。
　　3、切實(shí)履行維權(quán)職責(zé)。繼續(xù)推行“兩書”制度和法律顧問制度，深入開展“七五”普法，開展“法律七進(jìn)”、“12.4”全國法制宣傳日等主題宣傳活動(dòng)。
　　4、服務(wù)民生促小康。堅(jiān)持重心下移，加強(qiáng)基層工會(huì)陣地建設(shè)，力爭(zhēng)建設(shè)農(nóng)民工文化驛站和職工之家各1個(gè)，提升基層服務(wù)職工群眾的能力。圍繞黨委、政府民生工程目標(biāo)任務(wù)，提升“四季送”品牌幫扶實(shí)效，生活醫(yī)療救助做到應(yīng)助盡助、全面覆蓋。開展“女職工關(guān)愛行動(dòng)”，加大職工醫(yī)療互助保險(xiǎn)和女職工大病保險(xiǎn)推廣力度。繼續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧工作。
　　5、夯實(shí)基礎(chǔ)強(qiáng)保障。強(qiáng)化基層組織保障。加大工會(huì)組建力度，加強(qiáng)工會(huì)干部培訓(xùn)、調(diào)訓(xùn)工作，組織工會(huì)干部參加上級(jí)培訓(xùn)，大力推進(jìn)企事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)（籌備金）“稅庫銀一體化、市級(jí)匯繳”代征制度。
　　二、部門概況
　　井研縣總工會(huì)部門預(yù)算1個(gè)單位，其中：參公單位1個(gè)?？h總工會(huì)總編制5個(gè)。在職人員總數(shù)5人，其中：行政4人，工勤1人。下屬二級(jí)單位1個(gè)，即井研縣總工會(huì)職工俱樂部（事業(yè)單位）。職工俱樂部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會(huì)合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用。職工俱樂部總編制3個(gè)。在職人員總數(shù)3人，其中：事業(yè)2人，事業(yè)工人1人。
　　三、收支預(yù)算總體情況
　　按照綜合預(yù)算的原則，井研縣總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣總工會(huì)收入預(yù)算總額為151.80萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0.20萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入151.80萬元，其中：人員支出61.80萬元，專項(xiàng)支出90.00萬元。
　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣總工會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算151.80萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
　　基本支出，是用于保障總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　項(xiàng)目支出，是用于保障總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
　　井研縣總工會(huì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款151.80萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0.20萬元。主要是因?yàn)槿藛T增加，加大了經(jīng)費(fèi)開支。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
　　一般公共服務(wù)支出151.80萬元，占100%。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
　　1.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行:2019年預(yù)算數(shù)為61.80萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　2.一般公共服務(wù)一般行政管理事務(wù):2019年預(yù)算數(shù)為90.00萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　井研縣總工會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出151.80萬元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)61.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)90.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
　　2019年，井研縣總工會(huì)沒有政府性基金預(yù)算支出。
　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
　　井研縣總工會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.00萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)7.00萬元。
　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　2019年，井研縣總工會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0元，較上年預(yù)算持平。
　　（二）政府采購情況。
　　2019年，井研縣總工會(huì)未安排政府采購預(yù)算，較往年預(yù)算持平。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
　　截至去年底，井研縣總工會(huì)共有車輛3輛。
　　十、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　5.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。