關(guān)于四川省樂山市井研縣公安系統(tǒng)

2018年部門預(yù)算編制的說明

 

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）井研縣公安系統(tǒng)的基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、市、縣委、縣政府以及上級公安部門有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。

2、組織、協(xié)調(diào)和處置全縣公安機(jī)關(guān)應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援工作和社會公共突發(fā)事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國家安全、社會政治穩(wěn)定、社會治安方面的情報(bào)信息，開展偵察、控制、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報(bào)的收集、研判和應(yīng)用；為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供信息、制定對策。

4、組織、指導(dǎo)全縣公安偵查工作，協(xié)調(diào)處理或偵辦全縣刑事犯罪案件、國內(nèi)危害國家安全的犯罪案件及經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

5、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作，協(xié)調(diào)處置全縣重大治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件，依法查處破壞社會治安秩序行為，負(fù)責(zé)全縣治安保衛(wèi)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣出入境管理有關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作。

8、組織實(shí)施全縣互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)督管理。

9、防范、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動。

10、負(fù)責(zé)對全縣的恐怖活動的情報(bào)、防范、偵察和應(yīng)急處置工作。

11、指導(dǎo)監(jiān)督全縣看守所、行政拘留所的監(jiān)管教育工作；負(fù)責(zé)對縣看守所、行政拘留所進(jìn)行直接管理。

12、負(fù)責(zé)全縣公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及重要來賓來研期間的安全警衛(wèi)工作。

13、組織、實(shí)施全縣公安科技工作，規(guī)劃全縣公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

14、制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警備保障計(jì)劃、制度；分配管理裝備物資；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作。

15、分析全縣公安隊(duì)伍狀況，組織和指導(dǎo)全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)人事管理，按規(guī)定權(quán)限管理干部。

16、按規(guī)定權(quán)限對干部進(jìn)行監(jiān)督，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作。

17、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等；管理集會、游行、示威活動，承擔(dān)縣政府實(shí)有人口管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政復(fù)議案件。

20、依法監(jiān)督管理機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護(hù)交通秩序，以及機(jī)動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導(dǎo)縣境內(nèi)森林、鐵路等專門公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

23、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

24、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

25、承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）、主要工作

2017年，井研縣公安局在縣委、縣政府和市公安局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣市、縣全年工作主題和重點(diǎn)，以黨的十九大安保為主線、以公安改革為動力、以深化“平安井研”建設(shè)為抓手，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，公安工作取得了新進(jìn)步、新發(fā)展、新突破，確保了全縣政治穩(wěn)定和社會治安大局持續(xù)平穩(wěn)。

一、是打造新型實(shí)戰(zhàn)指揮體系。將我局指揮中心與情報(bào)大隊(duì)進(jìn)行科學(xué)合并，待今年公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房搬遷后，實(shí)現(xiàn)一體化運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提升實(shí)戰(zhàn)指揮的能力和水平。

二、是推行人民調(diào)解室派駐派出所。著力破解當(dāng)前基層派出所“主責(zé)不明、基礎(chǔ)不實(shí)、工作低效”等突出問題，規(guī)范落實(shí)派駐人民調(diào)解室到派出所開展人民調(diào)解工作。目前我局研城派出所人民調(diào)解委員會入駐工作已完成。

三、是優(yōu)化干部選拔交流任用機(jī)制。進(jìn)一步拓展民警職業(yè)發(fā)展空間，最大限度優(yōu)化民警職業(yè)體系建設(shè)，確保隊(duì)伍活水，永葆活力。通過優(yōu)化干部任用機(jī)制，今年我局新增實(shí)職副科8名、副科級5名，共有5名同志晉升為非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，8名優(yōu)秀干部被提拔到縣級重要部門擔(dān)任副科級領(lǐng)導(dǎo)及6個(gè)派出所所長進(jìn)入了同級鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子擔(dān)任副職。

四、是創(chuàng)建“茫溪衛(wèi)士”掌上警校APP教育培訓(xùn)平臺。創(chuàng)新教育培訓(xùn)模式，全面推動公安素質(zhì)建設(shè)再上新臺階。今年5月,我局投資研發(fā)出基于手機(jī)終端的“茫溪衛(wèi)士”掌上警校APP教育培訓(xùn)平臺，受到了市、縣有關(guān)部門密切關(guān)注和一致好評。目前該平臺已全面運(yùn)行，力爭將該平臺作為“井研品牌”在全市公安機(jī)關(guān)試行推廣。

五、是成立首個(gè)“水上”派出所。為積極服務(wù)好環(huán)大佛湖濕地建設(shè)工作的需要，今年我局成立了一個(gè)以管理水域社會治安工作的大佛派出所，主要承擔(dān)依法打擊水域違法犯罪和我縣大佛水庫飲用水源地保護(hù)工作，工作成效顯著，受到縣級領(lǐng)導(dǎo)充分肯定。      

六、是成立我縣第一個(gè)社區(qū)戒毒（康復(fù)）中心。今年6月，在我縣馬踏鎮(zhèn)成立了首個(gè)集戒毒康復(fù)、社會監(jiān)控、幫教感化、宣法教育于一體的社區(qū)戒毒（康復(fù)）中心。此舉不僅是我縣禁毒工作一件里程碑，也是整合社會資源開展禁毒工作的亮點(diǎn)工程，目前該中心已正式投入運(yùn)行。

（一）、井研縣公安系統(tǒng)預(yù)算4個(gè)單位，其中：行政單位4個(gè)?？h公安局總編制209個(gè)，其中：行政編制207個(gè)，事業(yè)編制8人（其中消防大隊(duì)8個(gè)），在職人員總數(shù)205人（其中消防大隊(duì)7人），其中：行政185人，事業(yè)7人，工勤13人。

一、 收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，公安系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年公安系統(tǒng)收入預(yù)算總額為5737.54萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1614.54萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5737.54萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5737.54萬元，其中：人員支出3130.08萬元，日常公用支出1381.16萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.41萬元，專項(xiàng)支出1189.89萬元。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

公安系統(tǒng)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5737.54萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)防范、打擊恐怖活動、維穩(wěn)、應(yīng)急處突等相關(guān)工作。其中：  

基本支出，是用于保障公安局16個(gè)職能股室、2個(gè)監(jiān)所、消防隊(duì)、武警中隊(duì)和14個(gè)派出機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障公安局16個(gè)職能股室、2個(gè)監(jiān)所、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)，武警中隊(duì)和消防大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

公安系統(tǒng)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5737.54萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1614.54萬元。主要是因?yàn)榛窘?jīng)費(fèi)增加634.65萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加979.89萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出5132.21萬元，占89.45%；社會保障和就業(yè)支出340.02萬元，占5.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.29萬元，占1.07%；住房保障支出204.02萬元，占3.55%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為3110.81萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為2021.39萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為340.02萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為61.3萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為204.02萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，開展專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

公安系統(tǒng)2018年一般公共預(yù)算基本支出4547.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3166.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)1381.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，公安系統(tǒng)沒有政府性基金預(yù)算支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

公安系統(tǒng)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)252萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少31.5萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)252萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)36萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)216萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.5萬元，下降4%。主要原因是響應(yīng)習(xí)近平總書記號召，厲行節(jié)約的成果。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于當(dāng)年按規(guī)定開支的各類接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少30萬元，下降）12.19%。主要原因是公車改革，減少了車輛數(shù)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車54輛，其中：轎車45輛，越野車0輛，多功能乘用車6輛，……。

2018年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)216萬元，用于單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，公安系統(tǒng)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為578.52萬元，較上年預(yù)算減少50.59萬元，下降8%。

（四）政府采購情況。

2018年，公安系統(tǒng)安排政府采購預(yù)算1189.89萬元，較上年預(yù)算增加979.89萬元，主要用于采購技術(shù)用房搬遷部分功能性建設(shè)1115萬元。

（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，公安系統(tǒng)共有車輛54輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元

績效目標(biāo)設(shè)置情況，公安系統(tǒng)未安排項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù)。

八、名詞解釋

1.公共預(yù)算撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出：指公安系統(tǒng)維護(hù)社會公共安全方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：指公安系統(tǒng)在社會保障與就業(yè)方面的支出。
    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指公安系統(tǒng)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)與計(jì)生育管理方面的支出。
　　5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位公安系統(tǒng)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。