中共井研縣委宣傳部
2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

縣委宣傳部職能涉及國家秘密，不予公開。

2020年重點工作:

(一)夯實宣傳思想文化工作基礎(chǔ)。進(jìn)一步壓實“四方責(zé)任”，認(rèn)真做好“三管”，抓實縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，堅持每年至少2次專題研究、每季度至少1次分析研判、每年2次專題匯報，為縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅強的宣傳思想文化工作保障。

（二）搞好典型選樹。大力培育和踐行社會主義核心價值觀，會同相關(guān)部門組織開展“第一屆井研好人”“第一屆井研好少年”“第一屆井研好干部”“第一屆井研好企業(yè)”的評選表彰活動，組織參評“中國好人”“四川好人”“樂山好人”“樂山第五屆道德模范”，弘揚社會正氣，引領(lǐng)時代新風(fēng)。

（三）創(chuàng)辦兩檔問政欄目。一是創(chuàng)辦全媒體問政節(jié)目（研為百姓）。圍繞縣委確立的“126”發(fā)展戰(zhàn)略，將政治監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督、組織監(jiān)督、社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督融為一體，以面對面問政的形式，讓老百姓問政于政府，讓政府為老百姓答疑解惑，對涉及形式主義、官僚主義的單位和相關(guān)人員，對工作不嚴(yán)不實、作風(fēng)漂浮的現(xiàn)象進(jìn)行問政問廉，著力營造風(fēng)清氣正、勤政廉政的良好縣域政治生態(tài)。二是開設(shè)“環(huán)保曝光臺”專欄。貫徹落實“綠水青山就是金山銀山”的新發(fā)展理念，開設(shè)“環(huán)保曝光臺”專欄，及時發(fā)現(xiàn)我縣環(huán)保工作中存在的問題，并對問題進(jìn)行及時整改，加大依法依規(guī)查處環(huán)境違法行為的力度對環(huán)保問題發(fā)現(xiàn)、督查、整改等開展輿論監(jiān)督的同時，接受各界市民對環(huán)境保護(hù)問題的投訴舉報，著力在構(gòu)建生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)長效機制上下功夫，確保交出一份讓群眾滿意的“綠色答卷”。

（四）籌辦三場大型活動。一是在2020年9月22日（農(nóng)歷秋分），舉辦“井研縣第三屆中國農(nóng)民豐收節(jié)”，表彰鄉(xiāng)村匠人，增強做好“三農(nóng)”工作信心，匯聚鄉(xiāng)村振興磅礴力量，助力全省農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)先進(jìn)縣和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進(jìn)縣創(chuàng)建。二是在2021年春節(jié)前，舉辦“井研縣第一屆百姓春晚”，營造濃厚的歡喜過大年節(jié)慶氣氛。三是在2021年春節(jié)期間，會同相關(guān)部門承辦好“井研縣第一屆研溪燈會”。

（五）做好“井研柑橘”品牌營銷推廣。一是走故事營銷之路，深入挖掘“井研柑橘”品牌文化，拍好一部宣傳片，寫好一本書，參評中央、省級評選，講好退休廳官（鄉(xiāng)賢）范敬超創(chuàng)業(yè)故事。二是復(fù)興“井研柑橘”老字號品牌，重振“中日果場”“梅灣臺柚”影響力。三是全方位多層次搞好品牌推介，制作高水平宣介視頻，強化“井研柑橘”地理標(biāo)識使用，提質(zhì)包裝標(biāo)識，制作“井研柑橘”玩偶，組織參加各類展銷會，走進(jìn)北京、成都大型商超并設(shè)立名特優(yōu)新專柜。四是實施農(nóng)旅融合“八個一”工程，開展“我最喜愛的井研柑橘”評選，全面展現(xiàn)“井研柑橘”風(fēng)采。

（六）加快融媒體中心建設(shè)。一是加快融媒體中心技術(shù)平臺建設(shè)，建成采集和匯聚、內(nèi)容生產(chǎn)、融合發(fā)布、運行維護(hù)為一體的“中央廚房”。二是完成演播制作系統(tǒng)改造，滿足媒體節(jié)目制作播出要求。三是購置急需媒體節(jié)目采集設(shè)備，保證日常新聞采訪工作正常運行。四是完成體制機制建設(shè)，實現(xiàn)人員、業(yè)務(wù)、管理真正融合發(fā)展。

（七）講好井研故事。一是講好文化故事，重點挖掘并講好清朝內(nèi)閣大學(xué)士雷暢、辛亥元勛熊克武、經(jīng)學(xué)大師廖平故事，提升井研知名度和美譽度。二是傳承文化記憶，尋找即將失去的篦匠、瓦匠、泥水匠、木匠、鐵匠、漆匠等鄉(xiāng)愁符號，喚醒人們的鄉(xiāng)愁記憶。三是培養(yǎng)一批厚重井研文化志愿者、講述者、傳承人。

（八）開發(fā)文化產(chǎn)品。一是保護(hù)好“井研農(nóng)民畫”中宣部公益宣傳品牌，重點做好傳承人選育、技法培訓(xùn)、作品創(chuàng)作、作品推廣。二是圍繞國學(xué)、耕讀、鹽井、恐龍、紅色五張“文化名片”，開發(fā)系列動漫產(chǎn)品。

（九）展現(xiàn)自信井研。一是以打造井研發(fā)展最強音為目標(biāo)，組織“大型媒體走進(jìn)井研”，圍繞縣委“126”發(fā)展戰(zhàn)略，突出鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、基層治理、重大項目、環(huán)境保護(hù)等重點進(jìn)行采風(fēng)，積極上送井研稿件，讓井研更多亮相“學(xué)習(xí)強國”全國、全省學(xué)習(xí)平臺，中央電視臺、四川日報、四川電視臺、樂山日報、樂山電視臺等權(quán)威媒體。二是做好“微井研”微信公眾號提質(zhì)擴面。提升“微井研”編輯水平，動態(tài)發(fā)布井研聲音，讓更多的人“了解家鄉(xiāng)事，關(guān)注微井研”，匯聚井研發(fā)展強大合力。

 （十）征集井研地域符號。為全面提升井研城市形象，擴大井研的知名度和影響力，深入提煉我縣經(jīng)濟(jì)文化旅游價值精髓，以更直觀、形象的方式對外展現(xiàn)井研獨特魅力。

二、部門概況

縣委宣傳部預(yù)算單位2個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：中國共產(chǎn)黨井研縣委員會宣傳部、井研縣融媒體中心。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年縣委宣傳部收入預(yù)算總額為639.29萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加249.87萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入639.29萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算639.29萬元，其中：人員支出430.67萬元，日常公用支出89.2萬元，專項支出119.42萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委宣傳部2020年財政撥款收支總預(yù)算639.29萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣委宣傳部事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣委宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障縣委宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委宣傳部2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款639.29萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加249.87萬元。主要是因為2019年機構(gòu)改革將井研縣融媒體中心劃為縣委宣傳部下屬事業(yè)單位。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出270.31萬元，占42.28%；文化體育與傳媒支出251.38萬元，占39.32%；社會保障和就業(yè)支出48.20萬元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出18.26萬元，占2.86%；住房保障支出51.14萬元，占8%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為225.86萬元，主要用于：機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為44.45萬元，主要用于：機關(guān)及事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為48.20萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為4.26萬元，主要用于：機關(guān)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為14萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為51.14萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）:2020年預(yù)算數(shù)為251.38萬元，主要用于：部門下屬單位電視支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委宣傳部2020年一般公共預(yù)算基本支出519.87萬元，其中：

人員經(jīng)費430.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費89.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年縣委宣傳部沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

縣委宣傳部2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.8萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少10.2萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費4.8萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1萬元。

1.2020年無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加0.8萬元，增長26.67%。主要原因是2019年機構(gòu)改革，井研縣融媒體中心劃為縣委宣傳部下屬事業(yè)單位。

2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的公務(wù)用餐費、住宿費等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算減少11萬元，下降91.67%。主要原因是公務(wù)用車由縣機關(guān)事業(yè)管理服務(wù)中心管理。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元，用于縣融媒體中心公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，縣委宣傳部為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為89.2萬元，較上年預(yù)算增加55.04萬元，增長1.61%。

（二）政府采購情況。

2020年，縣委宣傳部安排政府采購預(yù)算34萬元，較上年預(yù)算增加34萬元，主要用于采購辦公電腦、打印機、空調(diào)、電視機、縣融媒體中心設(shè)備采購等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委宣傳部共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，縣委宣傳部按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排639.29萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。