井研縣大佛水庫管理所2018年部門預算編制的說明
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
井研縣大佛水庫管理所基本職能和主要工作是：負責水庫工程及灌區(qū)內(nèi)工程運行、管理；灌區(qū)內(nèi)的灌溉、水政；水庫水質(zhì)保護及航務管理；水利工程的維護。
二、部門概況
井研縣大佛水庫管理所屬公益一類事業(yè)單位，無下屬預算單位。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，井研縣大佛水庫管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣大佛水庫管理所收入預算總額為588.38萬元，較上年預算數(shù)增加130.79萬元。其中：當年財政撥款收入588.38萬元，無事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。相應安排支出預算588.38萬元，其中：人員支出304萬元，日常公用支出20.69萬元，對個人和家庭的補助支出0.69萬元，專項支出263萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣大佛水庫管理所2018年財政撥款收支總預算588.38萬元，主要用于保障該單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔大佛水庫事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障大佛水庫管理所正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障大佛水庫管理所為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模及變化情況。
大佛水庫管理所2018年一般公共預算當年撥款588.38萬元，較上年預算數(shù)增加130.79萬元。主要是因為增加了大佛水庫水面運行管理費。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出41.13萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.12萬元，占1.7%；農(nóng)林水支出512.39萬元，占87.1%；住房保障支出24.68萬元，占4.2%。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為41.14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為10.17萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
3. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為249.39萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）: 2018年預算數(shù)為21萬元，主要用于：左右主干渠維修養(yǎng)護方面的支出。
5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）: 2018年預算數(shù)為242萬元，主要用于：水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為24.68萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
大佛水庫管理2018年一般公共預算基本支出588.38萬元，其中：
人員經(jīng)費304.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費283.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
大佛水庫管理所2018年政府性基金預算當年撥款0萬元。
八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
大佛水庫管理2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費2萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。公務接待費較上年預算增加1萬元，增長100%。主要原因是渠系輸水引水事宜增多。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費。
2018年，大佛水庫管理所為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預算為17萬元，較上年預算增加8萬元，增長88%。
（二）政府采購情況。
2018年，大佛水庫管理所安排政府采購預算21萬元較上年預算增加6萬元，主要用于采購渠道清障淘淤維修。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，大佛水庫管理所共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況（未安??項目績效目標任務的部門不寫此項）。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
掃一掃在手機打開當前頁
字號：[大][中][小][打印]僅打印內(nèi)容
微信
微博