井研縣安監(jiān)局部門預算公開
關于井研縣安監(jiān)局
2018年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
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1.負責貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策等；
2.承擔縣政府安全生產(chǎn)綜合管理責任，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責等；
3.承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法監(jiān)督檢查負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責的部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況等；
4.負責危險化學品、非煤礦山、冶金和煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；
5.負責職業(yè)病防治相關工作；
6.負責生產(chǎn)責任事故調查處理工作。
（二）2018年重點工作任務介紹。
1.全面推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展。認真貫徹《中共中央 國務院關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》《中共四川省委 四川省人民政府關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的實施意見》《中共樂山市委 樂山市人民政府關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的實施意見》，推進全縣安全生產(chǎn)工作邁上新臺階。
2.加強安全生產(chǎn)執(zhí)法。嚴厲打擊安全生產(chǎn)非法違法行為，嚴懲事故責任者，形成高壓態(tài)勢，倒逼企業(yè)強化安全生產(chǎn)管理。
3.深入推進隱患排查治理體系建設。指導督促企業(yè)完善隱患排查治理情況上傳，提高我縣排查治理隱患覆蓋率。
4.強化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法規(guī)范化建設。進一步加大對各鎮(zhèn)、各部門建設工作的指導，推動我縣安全監(jiān)管能力上臺階。
二、部門概況
井研縣安監(jiān)局下屬單位1個，其中行政單位1個，參照公務員管理的事業(yè)單位1個。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，安監(jiān)局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年安監(jiān)局收入預算總額為171.6萬元，較上年預算數(shù)增加28.9萬元。其中：當年財政撥款收入171.6萬元。相應安排支出預算171.6萬元，其中：人員支出136.5萬元，日常公用支出35.1萬元，對個人和家庭的補助支出0.018萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
安監(jiān)局2018年財政撥款收支總預算171.6萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔安全生產(chǎn)監(jiān)督管理相關工作。其中：
基本支出，是用于保障安監(jiān)局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障安監(jiān)局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
安監(jiān)局2018年一般公共預算當年撥款171.6萬元，較上年預算數(shù)增加28.9萬元。主要是因為人員增加、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理任務加重。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出 19.3萬元占11.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 4.5萬元，占2.6%；資源勘探電力信息等支出 136.3萬元，占79.4%；住房保障支出 11.6萬元，占6.7%
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為136.2萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為19.3萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為4.5萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為11.6萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
安監(jiān)局2018年一般公共預算基本支出171.6萬元。其中：
人員經(jīng)費136.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費35.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
2018年，安監(jiān)局沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
安監(jiān)局2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費5萬元。公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
2.公務接待費較上年預算持平1萬元。
2018年公務接待費計劃用于上級來人安全生產(chǎn)督查及專家等人員的專項安全生產(chǎn)檢查支出。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平4萬元。
單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
2018年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公車的油費、維修費、過路過橋費、保險費等開支。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費。
2018年，安監(jiān)局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為35.1萬元，較上年預算增加9.5萬元，增長37.2%。
?。ǘ┱少徢闆r。
2018年，安監(jiān)局未安排政府采購預算。
國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，安監(jiān)局共有車輛1輛。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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