關(guān)于井研縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2019年部門預(yù)算編制的說明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）工商聯(lián)的基本職能是：工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)為工作主題。充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國(guó)家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。
    （二）2019年主要工作。
    1、學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)各級(jí)重要會(huì)議精神，把握和服務(wù)大局。（1）學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神以及省委、市委和縣委有關(guān)會(huì)議精神，增強(qiáng)政治敏感性，堅(jiān)定干事創(chuàng)業(yè)和企業(yè)發(fā)展信心。（2）認(rèn)真貫徹落實(shí)中央民營(yíng)經(jīng)濟(jì)座談會(huì)和全省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神。（3）立足作風(fēng)轉(zhuǎn)變貫徹落實(shí)“一準(zhǔn)則兩條例”。
    2、發(fā)揮橋梁助手作用，促進(jìn)“兩個(gè)健康”發(fā)展。（1）加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士教育培養(yǎng)。（2）加大為非公企業(yè)服務(wù)的力度。組織民營(yíng)企業(yè)學(xué)習(xí)考察會(huì)、辦好《商會(huì)信息》等。（3）提高企業(yè)依法治理水平。（4）深入推進(jìn)企業(yè)民主改革。
    3、弘揚(yáng)光彩精神，積極投身脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)。（1）扎實(shí)開展“企業(yè)幫村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)。動(dòng)員廣大民營(yíng)企業(yè)、投身精準(zhǔn)扶貧，開展產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、電商扶貧、捐贈(zèng)扶貧等，幫助貧困村、貧困戶加快脫貧進(jìn)程。（2）持續(xù)推進(jìn)駐村幫扶工作。加強(qiáng)對(duì)市列貧困村——東林鎮(zhèn)高佳村的駐村幫扶工作，確保2019年順利脫貧摘帽。
    4、深入調(diào)查研究，認(rèn)真履行參政議政職能，為縣委縣政府科學(xué)決策提供可行建議。
    5、加強(qiáng)組織建設(shè)，著力提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。（1）切實(shí)加強(qiáng)工商聯(lián)（商會(huì)）自身建設(shè)。做好縣工商聯(lián)換屆工作，選齊配強(qiáng)工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，深入開展 “五好”縣級(jí)工商聯(lián)工作。（2）做好會(huì)員發(fā)展與管理工作。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量，把好會(huì)員入口關(guān)。做好會(huì)員信息歸檔、數(shù)據(jù)建設(shè)和評(píng)優(yōu)推薦工作，發(fā)揮好組織系統(tǒng)作用。（3）加強(qiáng)基層商（協(xié)）會(huì)建設(shè)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門做好行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)組織的改選、改革工作。
    6、加強(qiáng)新聯(lián)會(huì)的組織領(lǐng)導(dǎo)，開展各項(xiàng)活動(dòng)，引導(dǎo)新的社會(huì)階層人士健康成長(zhǎng)，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層人士在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工程中的作用。
    二、部門概況
    井研縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱縣工商聯(lián)）一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)一股室，有行政編制4個(gè)，實(shí)有人員5人。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年縣工商聯(lián)收入預(yù)算總額為88.7594萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2.55萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入88.7594萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算88.7594萬元，其中：人員支出59.2298萬元，日常公用支出8.5296萬元，項(xiàng)目支出21萬元。
    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
    縣工商聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算88.7594萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣工商業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    項(xiàng)目支出，是用于保障縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    縣工商聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款88.7594萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2.55萬元。主要是因?yàn)榭h工商聯(lián)機(jī)關(guān)職工工資增加及工商聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出增加。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    一般公共服務(wù)支出70.3495萬元，占79.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.9262萬元，占8.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.3779萬元，占2.68%；住房保障支出8.1058萬元，占9.13%。
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019預(yù)算數(shù)為50.3495萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：開展工商聯(lián)綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性工商聯(lián)管理工作的項(xiàng)目支出。
    3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：機(jī)關(guān)引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士開展參政議政等工作的項(xiàng)目支出。
    4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為7.9262萬元，主要用于：實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為2.3779萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為8.1058萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    縣工商聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出88.7594萬元，其中：
    人員經(jīng)費(fèi)59.2298萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    公用經(jīng)費(fèi)8.5296萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    縣工商聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款：（無）。
    八、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
    縣工商聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.5萬元。公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。
    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：無。
    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平0.5萬元。
    2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)單位來縣工商聯(lián)督導(dǎo)調(diào)研及其他區(qū)縣工商聯(lián)來井研學(xué)習(xí)交流產(chǎn)生的用餐等費(fèi)用等。
    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：無。
    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2019年，縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、其他交通費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.5296萬元，較上年預(yù)算增加3萬元，增長(zhǎng)35%。
    （二）政府采購情況。
    2019年，縣工商聯(lián)未安排政府采購預(yù)算。
    國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，縣工商聯(lián)沒有車輛。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
    2019年，部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
    （三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2019年，縣工商聯(lián)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算88.7594萬元，主要為工商聯(lián)工作項(xiàng)目。
    十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）
    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。