中共井研縣委政法委員會

關(guān)于2018年部門預(yù)算編制的說明

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

以維護(hù)全縣社會穩(wěn)定為核心，著力營造良好氛圍；以平安井研、法治井研建設(shè)為抓手，著力完善基層社會治理體系，提高公正執(zhí)法能力，積極化解社會矛盾；以加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)為保障，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為井研經(jīng)濟(jì)社會騰飛、人民群眾安居樂業(yè)保駕護(hù)航。

 二、部門概況

    縣委政法委無下屬二級預(yù)算單位。

 三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，縣委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年縣委政法委收入預(yù)算總額為229.00萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加25.53萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入229.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算229.00萬元，其中：人員支出110.05萬元，日常公用支出118.95萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.66萬元，專項(xiàng)支出98.60萬元。

 四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

   縣委政法委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算229.00萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)維護(hù)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、矛盾糾紛多元化解、政法隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。其中：

   基本支出，是用于保障委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   項(xiàng)目支出，是用于保障委機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委政法委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款229.00萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加25.53萬元。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和工作目標(biāo)任務(wù)的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

   一般公共服務(wù)支出201.19萬元，占87.85%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出15.70萬元，占6.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.69萬元，占1.17%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出9.42萬元，占4.13%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預(yù)備費(fèi)0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

   1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為102.59萬元，主要用于：縣委政法委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為98.60萬元，主要用于：縣委政法委開展維護(hù)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、防范和處理邪教工作、矛盾糾紛多元化解、政法隊(duì)伍建設(shè)等項(xiàng)目支出。

   3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為15.70萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

   4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為2.69萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

   5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為9.42萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   縣委政法委2018年一般公共預(yù)算基本支出229.00萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)110.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

   公用經(jīng)費(fèi)118.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

   2018年，縣委政法委沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

   縣委政法委2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.00萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少1.00萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)10.00萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元。

   1.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級部門或外縣相關(guān)部門來研調(diào)研、走訪、考察等。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1.00萬元，下降12%。主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車制度管理。

   單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

   2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

   2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、過路過橋費(fèi)及公務(wù)車保險等費(fèi)用。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

   2018年，縣委政法委為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為118.94萬元，較上年預(yù)算增加6.34萬元，增長6%。

（二）   政府采購情況。

2018年，縣委政法委未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委政法委共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

    2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

       3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

    4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

    6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

    7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

    8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

    9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

    13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    14.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    16.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。