按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）工商聯(lián)的基本職能是：工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征，以非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長為工作主題。充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

    （二）2018年主要工作。

    1、學(xué)習(xí)貫徹落實各級重要會議精神，把握和服務(wù)大局。（1）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆二中全會精神、習(xí)近平總書記系列重要講話以及省委、市委和縣委有關(guān)會議精神，增強政治敏銳性，堅定干事創(chuàng)業(yè)和企業(yè)發(fā)展信心。（2）認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作和全省民營經(jīng)濟工作會議精神。（3）立足作風(fēng)轉(zhuǎn)變貫徹落實“一準則兩條例”。

    2、發(fā)揮橋梁助手作用，促進“兩個健康”發(fā)展。（1）加強非公經(jīng)濟人士教育培養(yǎng)。（2）加大為非公企業(yè)服務(wù)的力度。組織參加博洽會、學(xué)習(xí)考察會、辦好《商會信息》等。（3）提高企業(yè)依法治理水平。（4）深入推進企業(yè)民主改革。

    3、弘揚光彩精神，積極投身脫貧攻堅行動。（1）積極開展扶貧開發(fā)慈善捐贈。整合企業(yè)資源和統(tǒng)戰(zhàn)力量，著力打造“同心扶貧村”脫貧攻堅示范點。（2）扎實開展“企業(yè)幫村”精準扶貧行動。動員廣大民營企業(yè)、投身精準扶貧，開展產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、電商扶貧、捐贈扶貧等，幫助貧困村、貧困戶加快脫貧進程。（3）持續(xù)推進駐村幫扶工作。加強對市列貧困村——東林鎮(zhèn)高佳村的駐村幫扶工作，確保2017年順利脫貧摘帽。

    4、深入調(diào)查研究，認真履行參政議政職能，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供可行建議。

    5、加強組織建設(shè)，著力提升隊伍整體素質(zhì)。（1）切實加強工商聯(lián)（商會）自身建設(shè)。做好縣工商聯(lián)換屆工作，選齊配強工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，深入開展 “五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作。（2）做好會員發(fā)展與管理工作。堅持標準，確保質(zhì)量，把好會員入口關(guān)。做好會員信息歸檔、數(shù)據(jù)建設(shè)和評優(yōu)推薦工作，發(fā)揮好組織系統(tǒng)作用。（3）加強基層商（協(xié)）會建設(shè)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門做好行業(yè)協(xié)會、商會組織的改選、改革工作。

    二、部門概況

    井研縣工商業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱縣工商聯(lián)）一級預(yù)算單位1個。內(nèi)設(shè)一股一室，有行政編制4個，實有人員6人。

    三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年縣工商聯(lián)收入預(yù)算總額為86.21萬元，較上年預(yù)算數(shù)83.69萬元增加2.52萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入86.21萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算86.21萬元，其中：人員支出65.29萬元，日常公用支出20.92萬元。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    縣工商聯(lián)2018年財政撥款收支總預(yù)算86.21萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣工商業(yè)協(xié)會發(fā)展相關(guān)工作。其中：

    基本支出，是用于保障縣工商聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    項目支出，是用于保障縣工商聯(lián)機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

    縣工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款86.21萬元，較上年預(yù)算數(shù)83.69萬元增加2.52萬元。主要是因為縣工商聯(lián)機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出增加。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出69.50萬元，占80.62%；社會保障和就業(yè)支出9.32萬元，占10.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.79萬元，占2.08%；住房保障支出5.60萬元，占6.49%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為55.30萬元，主要用于：工商聯(lián)機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為4.20萬元，主要用于：機關(guān)開展工商聯(lián)綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性工商聯(lián)管理工作的項目支出。

    3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）:2018年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，主要用于：參政議政的項目支出。

    4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為9.32萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.60萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    縣工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出86.21萬元，其中：

    人員經(jīng)費65.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費20.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    縣工商聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款：（無）。

    八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

    縣工商聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.50萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.30增加0.20萬元。其中：財政撥款安排“三公”經(jīng)費0.50萬元。公務(wù)接待費0.50萬元。

    1.因公出國（境）經(jīng)費：（無）。

    2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加0.20萬元，增加66.66%。主要原因是因工作需要公務(wù)接待量增加。

    2018年公務(wù)接待費計劃用于接待上級單位來縣工商聯(lián)督導(dǎo)調(diào)研及其他區(qū)縣工商聯(lián)來井研學(xué)習(xí)交流產(chǎn)生的用餐等費用等。

    3.公務(wù)用車購置及運行維護費：（無）。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

    2018年，縣工商聯(lián)為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為4.20萬元，較上年預(yù)算減少1.23萬元。

    （二）政府采購情況。

    2018年，縣工商聯(lián)安排政府采購預(yù)算：（無）。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，縣工商聯(lián)沒有車輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

    2018年，部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算撥款收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。