井研縣供銷合作社聯(lián)合社

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

 

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟組織，是推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的重要力量。負責全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，把供銷合作社構(gòu)建成運轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系，努力成為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的骨干力量，農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量，農(nóng)民專業(yè)合作的帶動力量。

2019年工作要點

（一）加強政治理論學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想以及省委十一屆三次全會、市委七屆五次全會和縣委十四屆六次全會精神，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)工作。

（二）進一步加強黨的建設(shè)和干部作風(fēng)建設(shè)。深化“護根”行動，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定、縣委七項規(guī)定。推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

（三）整體推進依法治縣工作。加強《憲法》宣傳，弘揚《憲法》精神，持續(xù)推進尊法、學(xué)法、守法、用法，扎實開展“七五”普法和“法律進機關(guān)、進單位、進企業(yè)”。加強社會治安綜合治理，深化平安創(chuàng)建，認真履行維穩(wěn)工作第一責任，積極防范和妥善處置群體性事件，做好不穩(wěn)定因素的排查、調(diào)處，扎實開展信訪“大下訪、大接訪、大調(diào)處”活動，確保本系統(tǒng)無進京非訪、進京越級上訪、到省上訪和到市集體訪的現(xiàn)象。

（四）加大扶貧力度。落實幫扶責任，深入貧困戶了解他們的困難之處，解決他們的后顧之憂，在貧困戶持續(xù)增收上下功夫，確保2019年高鳳鄉(xiāng)星光村26戶、63人全部脫貧。

（五）安全生產(chǎn)常抓不懈。嚴格落實安全生產(chǎn)責任制度和安全生產(chǎn)“一崗雙責”，確保本系統(tǒng)不發(fā)生安全事故。

（六）加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。加大對城區(qū)再生資源收購站（點）的管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)再生資源收購站（點）的指導(dǎo)，為創(chuàng)建全國衛(wèi)生縣城而努力。深化“河長制”，發(fā)揮職能優(yōu)勢，積極開展巡河。

（七）加大供銷綜合改革力度。在2018年突破的基礎(chǔ)上，加大向上對接力度，積極爭取縣政府支持，創(chuàng)新工作思路和方式，全力推進專合社、基層社等基層組織建設(shè)；進一步完善農(nóng)村土地托管、農(nóng)村金融互助機制，助力脫貧攻堅；加大農(nóng)村電商站（點）及平臺建設(shè)，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通體系。

二、部門概況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）預(yù)算單位1個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）收入預(yù)算總額為168.59萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.20萬元。其中：當年財政撥款收入168.59萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算168.59萬元，其中：人員支出126.81萬元，日常公用支出28.91萬元，對個人和家庭的補助支出1.87萬元，專項支出11萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2019年財政撥款收支總預(yù)算168.59萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔供銷社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2019年一般公共預(yù)算當年撥款168.59萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.20萬元。主要是因為項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出18.44萬元，占10.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.53萬元，占3.28%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128.52萬元，占76.23%；住房保障支出16.10萬元，占9.55%。

一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為117.52萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為11萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為18.44萬元，主要用于：?????養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為5.53萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為16.10萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2019年一般公共預(yù)算基本支出168.59萬元，其中：

人員經(jīng)費139.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費28.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.80萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加1.30萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費4.80萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.80萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。

2019年公務(wù)接待費計劃用于反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算增加1.30萬元，增長52%,主要原因是增加公務(wù)用車支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費3.80萬元，用于反映單位公務(wù)用車及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為168.59萬元，較上年預(yù)算減少0.20萬元，下降0.12%。

（二）政府采購情況。

2019年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。